timejka200
20.02.17,08:57
Teraz 14.02.2017 som podala dodat. výkaz DPH za 12/2016 teraz ten rozdiel mám zaúčtovať teraz vo februári? ( vyjde nám doplatiť daň) daň. povinnosť. Aby mi to sedelo účtovne.
KloferHladny
21.02.17,11:06
Záleží na tom, ako máš poukladané účty 343.
Napr 343A - povinnosť z jednotlivých dodávok, 343B-uplatnený odpočet z jednotlivých dodávok, 343C=zúčtovanie zo štátom po podaní DPH. Na konci mesiaca účtuješ
343A/343C
343B/343C
Na 343C máš mesačnú povinnosť (prípadne odpočet). A 343A a 343B ostanú nulové (vysporiadané cez DPH priznanie)
Ak si zistila dodatočne rozdiel, potom 343A a 343B nevykazujú nulu, zostatky sa preniesli do roku 2017. Podaním dodatočného účtuješ 343A(B)/343C.
timejka200
23.02.17,07:29
podávala som Dodat. teraz vo februári čiže to doúčtujem už v tomto roku?
KloferHladny
23.02.17,22:08
Ja to robím, pokiaľ nemám uzavretý rok, do starého roku ... Ak je uzavretý, potom do nového.
timejka200
24.02.17,09:20
oki ešte nemám uzavretý tak to môžem zaúčtovať aj do starého... :) dakujem :)