janka2121
23.02.17,15:45
Dobrý deň,
vznikol mi rozdiel na účte 042 z dôvodu, že firma zaplatila zálohu za auto v čase, kedy nebola platcom dph, dostala k tejto zálohe ostrú faktúru, tá sa v celkovej sume zaúčtovala 042/321. Táto záloha sa neskôr dobropisovala, už keď boli platcovia dph, čiže som 042 ponížila iba o základ dane a tam je ten rozdiel.
Môžem to zaúčtovať tak ako som sa dočítala 548/042 - nedaňovo?
Alebo sa tento predpis používa iba v niektorých konkrétnych prípadoch?
Ďakujem :)
vznikol mi rozdiel na účte 042 z dôvodu, že firma zaplatila zálohu za auto v čase, kedy nebola platcom dph, dostala k tejto zálohe ostrú faktúru, tá sa v celkovej sume zaúčtovala 042/321. Táto záloha sa neskôr dobropisovala, už keď boli platcovia dph, čiže som 042 ponížila iba o základ dane a tam je ten rozdiel.
Môžem to zaúčtovať tak ako som sa dočítala 548/042 - nedaňovo?
Alebo sa tento predpis používa iba v niektorých konkrétnych prípadoch?
Ďakujem :)
KEJKA
23.02.17,17:44
mala si odúčtovať celú zálohu. Podľa mňa ked si si neodpočítala DPH (nebola si platiteľom) tak nemáš čo vracať. DPH si odpočítala z ostrej faktúry za auto, kde zrejme bola cena za celé auto, kedže záloha sa dobropisovala sanostatne.
karakul
23.02.17,20:18
... v prvom rade záloha - preddavok mal byť účtovaný na 052 a nie na 042;
po druhé - preddavok sa zvykne vo vyúčtovacej faktúre započítať so sumou na úhradu - nechápem, prečo bol dobropisovaný.
po druhé - preddavok sa zvykne vo vyúčtovacej faktúre započítať so sumou na úhradu - nechápem, prečo bol dobropisovaný.
janka2121
24.02.17,11:35
Oni mu tam potom vystavili ešte jednu zálohovú faktúru na 3100€ s DPH, neviem vôbec čo tam riešili, konateľ niečo vymýšľal práve kvôli DPHčku...na poslednej ostrej faktúre je celková cena vozidla, mínus záloha, lebo k nej bola vystavená ostrá faktúra, teda z tej poslednej si odpočítal DPH nie z celkovej ceny vozidla, ale ponížené o zálohu...aké mám možnosti? :/ Ďakujem...
janka2121
24.02.17,11:40
Ani ja neviem aký to malo zmysel...ale čo môžem teraz robiť? Ďakujem...
janka2121
27.02.17,12:46
Poradíš KEJKA môže to byť 548/042?