257
24.02.17,10:20
Na konci roka sme prijali zálohu, vystavili faktúru k platbe. V HK zostal správny zostatok - suma faktúry bez DPH, čo sedí aj so saldom. No po prechode do nového roka mi saldo vykazuje rozdiel, presne o sumu DPH, ktorú mám ale vysporiadanú v minulom roku. Neviem, prečo a neviem, čo s tým. Ďakujem vopred za nasmerovanie.
Soňa K
24.02.17,11:44
Správny zostatok je aj s DPH, pri vystavení ostrej faktúry budeš odpočítavať celú sumu a dostaneš sa k sume k úhrade. Záloha je záloha vo výške, v ktorej bola zaplatená. To, že si ju podľa platnej legislatívy spracovala z pohľadu DPH, na tom nič nemení.
257
27.02.17,07:11
Dakujem za odpoved, ale este viac mi to zavarilo. :) Na konci roka mi ma zostat na ucte cela suma preddavku, teda aj s DPH. Ked je to tak, preco tam je len zaklad bez DPH ? Doklady mam zauctovane spravne. Je treba to riesit dvojitou analytikou ?
Soňa K
27.02.17,07:59
Nemáš to zaúčtované správne, preto Ti to nesedí. Máš niekde zaúčtovanú DPH, ktorú si už odviedla zo zálohy, ktorú pri vystavení ostrej faktúry preúčtuješ s daň. povinnosťou na ostrej faktúre ?
257
27.02.17,08:05
Niekde zauctovanu DPH ? Kde si mozem precitat postup zauctovania takehoto pripadu ? DPH musim teda preucovat na konci roka na iny ucet, ano ?
Soňa K
27.02.17,08:56
Bavíme sa o DPH z tohto konkrétneho obchodu. Analytika 343 - zdanené prijaté zálohy - 343/324, vystavíš ostrú faktúru 311/602 a 343 - bežná 20 %, preúčtuješ 343 bežná/343 - zo záloh a všetko Ti sedí.
257
27.02.17,09:09
Dakujem za radu, poobede si to skusim opravit a dam Ti vediet, ci mi to sedi. :)
Soňa K
27.02.17,09:15
Veď logika .... musí byť vidieť v hlavnej knihe, že máš tú zálohu zdanenú a že máš na vyúčtovanie odberateľovi zálohu v plnej výške .... účtovníctvo sú počty a nepustia