Leila
24.04.17,17:07
Dobry den, potrebovala by som poradit.
Dodavatel z ČR fakturoval klientovi (neplatca par. 7a) online kurz, pričom na fakturu dal aj 21% cesku DPH. Klient to uhradil, az potom si vsimol, ze to malo byt bez DPH, kedze uviedol svoje IC DPH. Dodavatel vystavil opravny doklad - storno celej faktury z ceskou DPH + novy doklad spravny s 0% danou a odkazom, ze dan odvedie zakaznik.

Mna zaujima, ako mam zauctovat ten NESPRAVNY DOKLAD - v CELKOVEJ CENE + nato urobit samozdanenie??? A zaroven dobropis, ako opravu dane riadky -26,-27,+28 zasa v celkovej cene s minusom?
Aby som vedela, ako podat danove priznanie. Viem, ze nejde o opravu dane, ale o opravu chyby - v sadzbe dane. Vsetky 3 faktury su nastastie v 3/17. Spravna faktura je mi jasna.

Vopred dakujem za pomoc.