maped
15.05.17,17:07
Poprosím o poradenie mám vystavenú zálohovú fa z 02/2017 kde nie je vyčíslená dph je tam iba v texte DPH 20% cena bez dph 775,00 cena s dph: 930,00.
K tomu je doklad o úhrade platobnou kartou z 02/2017 úhrada zálohy 300,- základ 250,00 dph 50,00 spolu:300,00
Potom má ďalší doklad o úhrade z 04/2017 úhrada tej istej zálohy: základ 525,00, dph 105,00 spolu: 630,00. Taktiež k tomuto obdobiu 04/2017 je Faktúra na ktorej je daňový výkaz: základ 775,00 dph: 155,00 spolu: 930,00
Preddavky a dátumy úhrad:
02/2017 základ -250,00 dph -50,00 spolu: -300,00
04/2017 základ -525,00 dph -105,00 spolu: -630,00
záloha: -930,00
k úhrade 0,00
Z ktorých dokladov by Ste odpočítali dph, z daňového dokladu o úhradách, kde je rozpis alebo až z riadnej vyúčtovacej faktúry? Ja som z prvej úhrady zálohy neuplatnila odpočet dph, bolo to už vtedy potrebné na základe rozpisu daňový doklad o úhrade je s rozpisom dph.
Ďakujem veľmi pekne.
K tomu je doklad o úhrade platobnou kartou z 02/2017 úhrada zálohy 300,- základ 250,00 dph 50,00 spolu:300,00
Potom má ďalší doklad o úhrade z 04/2017 úhrada tej istej zálohy: základ 525,00, dph 105,00 spolu: 630,00. Taktiež k tomuto obdobiu 04/2017 je Faktúra na ktorej je daňový výkaz: základ 775,00 dph: 155,00 spolu: 930,00
Preddavky a dátumy úhrad:
02/2017 základ -250,00 dph -50,00 spolu: -300,00
04/2017 základ -525,00 dph -105,00 spolu: -630,00
záloha: -930,00
k úhrade 0,00
Z ktorých dokladov by Ste odpočítali dph, z daňového dokladu o úhradách, kde je rozpis alebo až z riadnej vyúčtovacej faktúry? Ja som z prvej úhrady zálohy neuplatnila odpočet dph, bolo to už vtedy potrebné na základe rozpisu daňový doklad o úhrade je s rozpisom dph.
Ďakujem veľmi pekne.
avalik
15.05.17,15:28
Prvu mas zalohovu fakturu - bez dph, lebi je to len info kolko mas zaplatit - neuctujes, evidujes
Druha je faktura k prijatej platbe - datum dodania je datum uhrady - to uctujes, mozes odpocet
Tretia je tiez k prijatej platbe
A stvrta vyuctovacia po dodani
- pozri zakon o DPH
Druha je faktura k prijatej platbe - datum dodania je datum uhrady - to uctujes, mozes odpocet
Tretia je tiez k prijatej platbe
A stvrta vyuctovacia po dodani
- pozri zakon o DPH
maped
15.05.17,15:36
Teda doklad o úhrade z ERP-daňový doklad je druhá faktúra k prijatej platbe na 300,00 eur s rozpisom základ dph a celkom?
Ja som z tohoto dokladu v 02/2017 neuplatnila dph, lebo na doklade z ERP je uvedené úhrada zálohy . No bola to iba časť 300,00 eur. druhý doklad je tiež z ERP na tých 630,00 eur rozpísané základ dph a celkom.
Teraz akým spôsobom mám uplatniť dph, píšeš môžeš odpočet a ak som ho vtedy neurobila? Uf, neuvedomila som si že z dokladu z ERP mám riešiť odpočet ak tam bolo uvedené úhrada zálohovej fa.
Ďakujem pekne.
Ešte dopĺňam: k tretej-k dokladu z ERP o úhrade druhej časti zálohy je vystavený v ten istý deň 22.04.2017 daňový doklad-faktúra ktorá obsahuje text daňový výkaz spolu dph. Nemôžem teda uplatniť túto dph spolu z riadnej konečnej faktúry? Ďakujem.
Ja som z tohoto dokladu v 02/2017 neuplatnila dph, lebo na doklade z ERP je uvedené úhrada zálohy . No bola to iba časť 300,00 eur. druhý doklad je tiež z ERP na tých 630,00 eur rozpísané základ dph a celkom.
Teraz akým spôsobom mám uplatniť dph, píšeš môžeš odpočet a ak som ho vtedy neurobila? Uf, neuvedomila som si že z dokladu z ERP mám riešiť odpočet ak tam bolo uvedené úhrada zálohovej fa.
Ďakujem pekne.
Ešte dopĺňam: k tretej-k dokladu z ERP o úhrade druhej časti zálohy je vystavený v ten istý deň 22.04.2017 daňový doklad-faktúra ktorá obsahuje text daňový výkaz spolu dph. Nemôžem teda uplatniť túto dph spolu z riadnej konečnej faktúry? Ďakujem.
avalik
15.05.17,18:21
Dph uplatnis z faktury ... doklad z ERP o uhrade faktury ci zalohy (v hotovosti ci kartou) nemoze obsahovat dph - k prijatej platbe ti vystavili faktury z tych si mozes urobit odpocet ... a to az do konca roka ... ved citaj zakon o DPH
maped
15.05.17,18:32
avalik, nevystavili mi k prijatej platbe faktúry, asi som to zle vysvetlila. Existuje iba jedna zálohová faktúra a dva doklady o úhrade zálohovej fa kde píšu rozpis dph a potom riadna fa.
Na tej riadnej fa je napísané:
daňový výkaz: základ 775,00 dph: 155,00 spolu: 930,00
Preddavky a dátumy úhrad:
02/2017 základ -250,00 dph -50,00 spolu: -300,00
04/2017 základ -525,00 dph -105,00 spolu: -630,00
záloha: -930,00
k úhrade 0,00
toto všetko iba na tej faktúre tento rozpis, preto neviem kedy z čoho uplatniť dph.
Ďakujem za ochotu pomôcť.
Na tej riadnej fa je napísané:
daňový výkaz: základ 775,00 dph: 155,00 spolu: 930,00
Preddavky a dátumy úhrad:
02/2017 základ -250,00 dph -50,00 spolu: -300,00
04/2017 základ -525,00 dph -105,00 spolu: -630,00
záloha: -930,00
k úhrade 0,00
toto všetko iba na tej faktúre tento rozpis, preto neviem kedy z čoho uplatniť dph.
Ďakujem za ochotu pomôcť.