dianka.sz
08.06.17,21:16
Prosím poradte, uzatváram rok 2016 pre FO platca DPH, JU. Pán podnikateľ mal z roku 2013 neuhradené FA. Naraz uhradil 12000 EUR, vložil firme peniaze na účet. Dotyčná firma nám dala zoznam že ktoré faktúry teda z tej sumy sú uhradené. Teraz som zistila, že Pán podnikateľ asi niektoré faktúry z roku 2013 mne neodovzdal, takže možno polovicu ani neevidujeme v účtovníctve. Teraz ako zaúčtujem úhradu FA? Tie ktoré mám v knihe došlých FA zaúčtujem že sú uhradené a tie ktoré neevidujem spočítam a dám ako výdavok neovpl.ZD? Poradte prosím
Tweety
08.06.17,19:23
Dať faktúry do účtovníctva. Isto ich má, keď ich uhradil.
dianka.sz
08.06.17,19:29
Práve že nemá, a je tam aj DPH, ktorá nebola odpočítaná. Vložil im peniaze na účet, nevyplatil celú dlžnú sumu. A následne firma rozdelila uhradenú čiastku a poslala zoznam faktúr ktoré boli z tej sumy uhradené.
Tweety
08.06.17,19:31
Potom žiadať dodávateľa o opis faktúr.
dianka.sz
08.06.17,19:33
OK a potom celú fakturovanú sumu dám ako VOZD alebo rozdelím základ a DPH a tak zaúčtujem. Bude aj neodpočítaná DPH daňovým výdavkom? ďakujem
Tweety
08.06.17,19:35
Neodpočítaná dph je VNZD.
dianka.sz
08.06.17,19:38
Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc
Tweety
08.06.17,19:39
Rada som pomohla.