ID mínusovým zápisom v ktorom roku myslíte? Ja by som t riešila urobením dobropisov - prišli ste na to teraz, že ide o duplicitu, tak by som urobila dobropisy a spárovala zápočtom aktuálne teraz v r. 2017.

....ale tie dobropisy si potom nechám len sama pre seba? Danej firme to už posielať nebudem? Kežde oni nemajú tie duplicitne zaúčtované...len ostali u nas vysieť...

Inventúra pohľadávok za rok 2014 a 2015 ti ako sedela?

Inventúra za rok 2014 a 2015 mi nemohla sedieť, keďže pracujem pre danú firmu od roku 2016:)

Spoločnosť je platcom DPH? Ak áno, ešte je riešenie - urobiť storno cez ID teraz aktuálne v r. 2017 s tým, že podáte dodatočne DPH za konkrétne mesiace 2014 ktorých sa to týka, aby sa Vám vrátila DPH. A nakoľko sa znížia aj výnosy, máte právo urobiť dodatočné DPPO za rok 2014 (len DPPO bez závierky - lebo tá bola určite schválená, takže knihy sa už neotvárajú). Tie dobropisy by vám stiahli DPH teraz - a pokiaľ to nemá opačná strana, asi by bol problém.

Ved práve ta druha firma ich nema, lebo som si to najprv preverila ...

pokiaľ sumy nie sú významné, tak by ste mohli vykonať túto opravu v r. 2017 - neviem o aké sumy sa jedná. pokiaľ by významnými boli, ale nechcete zasahovať do r. 2014, čo asi v prípade, keď učtovníctvo robíte až od r. 2016, bude trošku problém, tak zúčtujete DPH ktoré naviac odviedli na účet 54899 - ako pripoč.položku a zníženie výnosov voči účtu 428 alebo 429 - nakoľko ste poškodili seba, tak nie ste povinní podať dodatočné DPPO.

Položky nie sú významne, jedna je tuším 144EUR a druhá je 200EUR....ďakujem veľmi pekne za radu