Pendulum
03.07.17,09:40
nákup, ktorý sme uskutočnili v ČR sme posúdili ako nedaňový výdavok, faktúra ale odkazuje na samozdanenie, aj napriek tomu to však zaúčtujeme bez vplyvu na DPH ako pri repre?
Dav
03.07.17,08:03
Dodaniť, ale daň neodpočítať.Nákup 100, povinnosť 20,- právo na odpočítanie : 0,-
Pendulum
03.07.17,08:35
takéto niečo v našom účtovnom systéme ani nie je možné...
evuš
03.07.17,09:07
Ale musí byť, aký máš soft?
Pendulum
03.07.17,09:24
SAP, celý tento postup sa javí ako daň na výstupe...len daň odviesť
Žabinka
03.07.17,09:51
no veď keď je náklad nedaňový, tak si nebudeš DPH odpočítavať.. len ho musíš zaplatiť, keďže to musí byť samozdanené.. alebo som tvoj komentár nepochopila?
evuš
03.07.17,09:53
Presne tak, samozdaníš s tým, že si neuplatníš odpočet DPH
Žabinka
03.07.17,09:56
vy ale nemôžete niečo posúdiť ako nedaňové, ale musíte vychádzať z údajov na faktúre.. ak ste to chceli takto robiť, že nedaňové, mali ste nákup robiť na súkromnú osobu..
Pendulum
03.07.17,10:12
ak si faktúru samozdaním DPH bude +/- výsledok nula, tj, nič si neuplatním pri odpočte ale ani nič nezaplatím pri povinnosti, ja som to ale pochopila tak, že pri nedaňovom výdavku daň mám predsa len odviesť a to tú časť ktorú by som ináč nezaplatila ako povinnosť a to mi nedávalo zmysel...čiže faktúru riadne samozdaním a hotovo?
Žabinka
03.07.17,10:16
nebude to v tomto prípade +/-, výsledok 0.. daň odvedieš, ale neodpočítaš.. máš to napísané v odpovedi od Dav.. nemáš nárok na odpočet.. je to samozdanenie bez nároku na odpočet DPH..
evuš
03.07.17,10:30
..samozdaníš, ale výsledok nemôže byť na DPH 0,-€ ale napr. 20 €
Pendulum
03.07.17,10:46
suma 100 EUR - daňový náklad
reverse charge:
daň na vstupe 20 EUR
daň na výstupe -20 EUR
___________________
DPH dokopy = nula

suma 100 EUR - nedaňový náklad
reverse charge:
daň na vstupe 20 EUR - bez nároku
daň na výstupe -20 EUR
___________________
DPH dokopy = - 20 EUR (OPRAVA)

takto som to pochopila
Tweety
03.07.17,10:50
zle, daň na vstupe 20 bez možnosti odpočtu, na výstupe 20 , takže výsledná daň je 20 a tú musíte zaplatiť, napr. aj pri zahraničnom repre je to rovnako, samozdaníte, nie je nárok na odpočet, daň sa musí odviesť.
Pendulum
03.07.17,11:03
opravila som to, sorry, čiže som to pochopila správne a teraz sa pýtam ako tú faktúru v systéme zaúčtujem ako samozdanenie (to je ten prvý prípad)a tak to uvediem aj v DPH výkaze a KV DPH? ak áno, ako tých 20 EUR zaplatím a odvediem?
Žabinka
03.07.17,14:29
Pendulum
03.07.17,15:17
5xx/321-predpis podľa faktúry - ok so samozdanením

548 (do daňových nákladov???)/343- predpis DPH na výstupe

343/221-úhrada DPH

môj sft mi neumožňuje priamo účtovať na účty DPH, tie sa musia vždy vyrátať zo základu dane...

a potom výkaz DPH - daň bude len na r.8 (na r.21 už nie?)

a čo KV, faktúra pôjde riadne do B1?
Pendulum
04.07.17,10:47
pozriete sa ešte na moju poslednú otázku?
Soňa K
04.07.17,11:06
faktúra pôjde do B1, ale len na výstupové riadky. Soft Ti musí umožniť účtovať na 343 aj bez základu, veď ako účtuješ úhradu DPH 343/221 alebo vrátenie NO 221/343.
evuš
04.07.17,11:08
..odporúčam Ti zavolať k výrobcovi softu - určite TI poskytnú návod, ako to správne v Tvojom softe zaúčtovať..
Pendulum
04.07.17,11:13
ok a čo klasický výkaz DPH len do r.8? úhrady účtujeme cez špeci vyrovnávací účet, na ktorý sa potom raz ročne napárujú všetky typy DPH a vyrovná sa to... a čo ten účet 548? nemal by tam byť 549?
Soňa K
04.07.17,11:20
Keď v KV len na výstupe, tak aj v DPH len na výstupe, či ? Prečo 549, to nie je škoda.
Pendulum
04.07.17,11:28
a prečo 548? keď je to nedaňový náklad tak DPH, ktoré mám odviesť môže byť daňový náklad na 548-čke?
Soňa K
04.07.17,12:16
Pises hneď na začiatku o nedanovom výdavku.
Pendulum
04.07.17,12:33
áno ten nákup zaúčtujem na nedaňový výdavok ako píšem včera o 17:17:

5xx=513/321

potom ale nasleduje predpis odvodu DPH 548/343 (OPRAVA)

a to mi celkom nesedí, že výdavok pôjde na 513 lebo je nedaňový čo je správne a DPH na odvod do daňovo uznateľných na 548?

nie je v tom rozpor? ja by som dala obe na nedaňové náklady, či?
Tweety
04.07.17,12:40
Dph 341? 548 môžeš mať aj nedaňovú, 549 je určite nesprávne.
Pendulum
04.07.17,13:00
sorry 343, riešim naraz milión tém....ok, čiže aj náklad aj DPH na odvod by mali byť nedaňové? posledná otázka