speedstep
04.07.17,09:36
Ahojte PORADACI,
Prosím poradte:

Prišla mi faktura v máji 2017 so zdanitelným plnením Máj 2017 za účtovné obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016 je to za najom kanc.priestorov. /ktore uz od tohto roku nemáme/
Máme na faktúre evidovaný preplatok 75,40 €, ktorý nám bol zaslany na ucet.

PROSÍM AK OTO ZAUCTUJEM v s.r.o. ziadna DPH tam nie je.

mame tak Predpisané zalohy celkom 1258,32€
Náklady celkom 1182,92€
ROZDIEL /PREPLATOK/ 75,40€
Tweety
04.07.17,08:55
Kam ste účtovali zálohy? Ak na 518, potom -518 1258,32/-321
518 1182,92/321
kn-alka
04.07.17,08:58
účtuješ rovnako len mínusovou hodnotou (alebo na opačných stranách účtov)
speedstep
04.07.17,09:01
Zdravim, na 325 CELKOM z toho 518 bez DPH a 343 DPH
Tweety
04.07.17,09:02
ak bolo bez dph, prečo ste teda o nej účtovali? Akosi nerozumiem tomu účtovaniu, ak ste zálohy zaúčtovali na 325, potom prečo ešte aj na 518?
speedstep
04.07.17,09:04
zalohy boli s DPH ale vyuctovanie poslali BEZ DPH,
Tweety
04.07.17,09:06
treba potom vrátiť faktúru na prepracovanie