DaraB
23.07.17,14:33
Dobrý deň prajem, prosím, vie mi niekto poradiť ako v účtovníctve zaúčtovať vrátenie sumy odberateľovi, ktorý omylom poslal na náš účet viac ako mal oproti faktúre? Sumu, ktorá bola naviac, sme vrátili späť na jeho účet, ale v účtovníctve nám to vykazuje chybu zaúčtovania. Ďakujem.
hlavne ide o kontrolný výkaz dph. Sumu, ktorú sme vrátili (ten rozdiel medzi faktúrou a obdržanou platbou) sme zaúčtovali v banke ako výdavok. Ale nevystavovali sme dobropis.
hlavne ide o kontrolný výkaz dph. Sumu, ktorú sme vrátili (ten rozdiel medzi faktúrou a obdržanou platbou) sme zaúčtovali v banke ako výdavok. Ale nevystavovali sme dobropis.
Mila123
23.07.17,12:34
PNZD
Mila123
23.07.17,12:35
a pri spätnej platbe - vrátení je to VNZD
DaraB
23.07.17,12:41
prepáčte, neviem čo je pnzd ani vnzd ...
ivka70
23.07.17,12:44
Mila123
23.07.17,12:57
veď je to jednoduché, prečo do KV? prečo DPS? pošlite peniaze späť na účet, do poznámky uveďte , že sa jedná o preplatok, omyl či platba navyše, popr. pošlite im e-mail, či dpr. list.....
a prepáčte vidím, že účtovníctvo aspoň JU Vám nič nevraví......(prepáčte!
a prepáčte vidím, že účtovníctvo aspoň JU Vám nič nevraví......(prepáčte!
Danuska33
24.07.17,06:54
V jednoduchom rozdeliť sumu: príjmy zahrňované do základu dane vo výške faktúry / základ dane bez DPH/ a preplatok do príjmovnezahrňovaných do základu dane. Pri vrátení takú istú sumu ako išla do nezahrňovaných príjmov dať do nezahrňovaných výdajov. Dobropis nevystavuješ.
Do KVDPH preplatok nedávaš, tam ide faktúra, tak ako bola vystavená, nie ako bola uhradená.
Do KVDPH preplatok nedávaš, tam ide faktúra, tak ako bola vystavená, nie ako bola uhradená.
Danuska33
24.07.17,06:55
Mila123, trošku trpezlivosti, všetci sme raz začínali...