Janiela
16.08.17,08:10
Poľský platiteľ DPH vykonal diagnostiku na motorovom vozidle pre slovenského platiteľa DPH. Práce fakturoval s poľskou DPH.
Je takto vystavená faktúra správna? Nemala byť bez DPH?
ďakujem za radu
Je takto vystavená faktúra správna? Nemala byť bez DPH?
ďakujem za radu
ivka70
16.08.17,06:20
a kde robil diagnostiku? v PL ci na SK?
Janiela
16.08.17,06:39
Áno, zabudla som dodať - v PL.
ivka70
16.08.17,06:57
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/miesto-dodania-sluzieb
Pre správne uplatnenie DPH pri službách je potrebné určiť miesto dodania, aby bolo zrejmé, daň ktorého štátu sa uplatní. Daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby.
Pre správne uplatnenie DPH pri službách je potrebné určiť miesto dodania, aby bolo zrejmé, daň ktorého štátu sa uplatní. Daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby.
Janiela
16.08.17,07:08
Veď to, určenie miesta dodania. :(
Tento odkaz mám pred sebou aj vytlačený.
Tento odkaz mám pred sebou aj vytlačený.
ivka70
16.08.17,08:26
Ked to robili v PL, miesto dodanie je v PL, nie?
martinez
16.08.17,08:56
Miesto dodania by bolo v PL, ak by tuto sluzbu polska firma poskytla inej ako zdanitelnej osobe (vid §16,9). Kedze vsak ste zdanitelna osoba, miesto dodania sluzby sa podla §15,1 prenasa na Slovensko, poliak mal fakturovat bez DPH a Vy urobit samozdanenie. Poskytli ste mu Vase IC DPH?
Janiela
16.08.17,09:05
martinez, tiež som si to takto vysvetlila, potrebujem samozdaniť
IČ DPH bolo poskytnuté, mala by som vrátiť faktúru na opravu
IČ DPH bolo poskytnuté, mala by som vrátiť faktúru na opravu
Reina
16.08.17,10:04
áno, ide sa § 15 ods. 1 - faktúru treba vrátiť, problém je, či ti ju opravia. Ak nie - samozdaniť zo základu (ty si musíš splniť odvodovú povinnosť,) a na DPH nech ti vystavia dobropis.
Janiela
16.08.17,12:15
Ďakujem všetkým poraďákom :)
a_je_to
17.08.17,07:30
Ak bola diagnostika objednaná pod IČ DPH SK, na vozidle so slovenskou ŠPZ, tak faktúra mala byť bez poľskej DPH, s prenosom dane na odberateľa. Ak fa bola s DPH, mala byť vrátená bez úhrady dodávateľovi, s požiadavkou na opravu. Ak bola fa už uhradená pri úkone, tak žiadať o dobropisovanie poľskej DPH a vrátenie sumy - u tovaru z Makra to robia pravidelne a bežne: Ak ani to, tak po skončení roka žiadať cez DÚ BA1 vrátenie dane z PL. Lebo taká daň je na SK neodpočítateľná.
Janiela
17.08.17,09:16
Áno, mám to už na 100% preverené. Faktúry som už vrátila na opravu. Ďakujem :)
.
.