Gong
22.08.17,19:46
Prosím o radu: sro kúpila na leasing mot.vozidlo. Dostali sme nasledovné doklady:
1. zálohová faktúra č.9228700774 - záloha na vozidlo
2. zálohová faktúra č. 9298701048 - prijatie platby (v texte daňový doklad k zál.faktúre 9228700774)
3. zálohová faktúra - oprava základu dane - (v texte daňový doklad k zál.faktúre 9228700774)- pôv.číslo daň.dokladu č. 9298701048 s mínusovými položkami
4. faktúra č.9210700819 - kde je dodávateľ fy A, odberateľ = leasingovka a konečný príjemca = my - faktúra je na celkovú sumu s odrátaním zálohy.
5. splátkový kalendár

Jedná sa mi o to, že ktoré z týchto faktúr mám zaradiť do kontrolného výkazu. bývalá kolegyna dala do KV faktúru pod č. 4 - lenže nie som si istá, či je to správne, kedže na tejto faktúre je dodávateľ fy A - odberateľ leasingovka a naša sro len ako konečný príjemca, všetci mali na faktúre uvedené IČ DPH a v KV uviedla IČ DPH fy A teda dodávateľa, a nie leasingovky. Myslím si, že by tam malo byť IČ DPH leasingovky, pretože i na splátkovom kalendári je uvedená leasingovka. tie zálohové faktúry do KV nedávala. Ja by som tie zálohové faktúry pod č. 2 a 3 zadala do KV (fa v 2.bode by išla do B2 a fa v 3. bode do C2 a IČ DPH by bolo fy A - kedže na týchto zál.faktúrach figuruje fy A a naša sro. Stretli ste s takýmto niečím. Dakujem
c.s.i.
23.08.17,09:47
určite do kontrolného výkazu mali ísť aj bod 2 a bod3
Gong
23.08.17,10:27
áno aj ja si to myslím, ale fa v bode 4 si myslím nemala ísť do KV (teda ič dph fy A), kedže naša sro tam je len ako konečný príjemca, Ič dph mala brať zo splátkového kalendára a nie z faktury z bodu 4. Vystavím dodatočný KV - kde doplním tie dve faktúry a v tab. B2 opravím len ič dph, daňové zostáva také isté - suma sa nemení