15Monika
23.08.17,12:30
Dobrý deň,
potreboval by som pomoc.
Ešte minulý rok nám bol doručený predpis na úhradu správneho poplatku vo výške 50,00 €. účtovníčka ho zaúčtovala do interných dokladov na účty 538/379. Uhrádzaný bol cez banku a nebol tam zadaný účet 379/221 ale 538/379, tým pádom účet 379 ostal vysieť.
Je už urobená aj schválená účt. závierka za r. 2016.
Týchto 50,00€ mi prenieslo do r 2017 ako nevysporiadané. dá sa to vysporiadať v tom roku, aby mi sedeli účty v účtovnictve.
Ďakujem za rady, ešte som sa s týmto nestretla.
potreboval by som pomoc.
Ešte minulý rok nám bol doručený predpis na úhradu správneho poplatku vo výške 50,00 €. účtovníčka ho zaúčtovala do interných dokladov na účty 538/379. Uhrádzaný bol cez banku a nebol tam zadaný účet 379/221 ale 538/379, tým pádom účet 379 ostal vysieť.
Je už urobená aj schválená účt. závierka za r. 2016.
Týchto 50,00€ mi prenieslo do r 2017 ako nevysporiadané. dá sa to vysporiadať v tom roku, aby mi sedeli účty v účtovnictve.
Ďakujem za rady, ešte som sa s týmto nestretla.
a_je_to
24.08.17,13:44
To druhé účtovanie odmínusuj a následne zaúčtuj tak, ako malo byť. Použi dátum z dňa kedy to urobíš. A hlavne si skontroluj, či ti zostatok 221 z účtovníctva súhlasí so zostatkom na výpise k tomu dňu, alebo v internet bankingu. Ak nie, tak hľadaj ďalšie chyby. Keby si to urobila k 31.12.2016, mohla si chybu opraviť ešte v starom roku, aj účty by ti sedeli. Takto môžu sedieť až po oprave ... čo už.
Janiča
27.08.17,19:58
A urobiť aj dodatočné DP k DzP za r. 2016, nakoľko bol vykázaný nesprávny daňový základ, a tým aj nižšia daň z príjmu.
15Monika
28.08.17,04:47
iný spôsob ako to vyrovnať v r. 2017 a nezasahovať do roku 2016 nie je??
Janiča
28.08.17,07:16
Nie.