PetraBar
05.09.17,09:26
Dobrý deň,
chcela by som sa len uistiť, prišla nam FA zo zahranicia ešte do 7 mesiaca. Musím ju samozdaniť v 7 mesiaci a teda podat Dodatočné daň. priznanie aj dodatočný kontrolný výkaz.
Fa bola napr. v hodnote 1000e a teda dodatocné danové priznanie bude vyzerať:
riadok 9 = 1000
riadok 10 = 200
riadok 19 = 200
riadok 21 = 200
riadky 37 a 38 sú prazdne
A v kontrolnom výkaze sa objavi v casti B1 ?
Ďakujem za pomoc
chcela by som sa len uistiť, prišla nam FA zo zahranicia ešte do 7 mesiaca. Musím ju samozdaniť v 7 mesiaci a teda podat Dodatočné daň. priznanie aj dodatočný kontrolný výkaz.
Fa bola napr. v hodnote 1000e a teda dodatocné danové priznanie bude vyzerať:
riadok 9 = 1000
riadok 10 = 200
riadok 19 = 200
riadok 21 = 200
riadky 37 a 38 sú prazdne
A v kontrolnom výkaze sa objavi v casti B1 ?
Ďakujem za pomoc
zdenk.am
05.09.17,10:25
nepíšte, či je to faktúra za tovar, alebo za službu
PetraBar
05.09.17,10:27
sú to FA za tovar
zdenk.am
05.09.17,10:38
Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (§ 11) sa vykazuje na riadkoch 7 a 8, nie 9 a 10. Zvyšok máte dobre.
To v ktorom období treba nadobudnutie zdaniť, záleží aj od toho, kedy ste tovar nadobudli:
Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 zákona o DPH 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo deň vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred týmto 15. dňom.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Dan_z_pridanej_hodnoty/2013_08_01_dph.pdf
To v ktorom období treba nadobudnutie zdaniť, záleží aj od toho, kedy ste tovar nadobudli:
Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 zákona o DPH 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo deň vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred týmto 15. dňom.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Dan_z_pridanej_hodnoty/2013_08_01_dph.pdf
PetraBar
06.09.17,05:01
Ďakujem moc, v tych riadkoch som sa sekla, mam ich ako vravite :) Ešte raz dakujem za ochotu