Vo vašom prípade, tým, že nie ste "klasickým" platiteľom dane, máte povinnosť vypočítať a odviesť DPH z faktúry, ale nemáte nárok na jej odpočet.

Ďakujem pekne, myslela som si, že na faktúre ma byť "formulka" o prenose daňovej povinnosti.
A v prípade, že je na faktúre: The above delivery is an intra-community delivery which is tax-free in Germany pursuant to Article 138 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax.
Preklad z Googlu: Vyššie uvedené doručenie je dodávka v rámci Spoločenstva, ktorá je v Nemecku bez dane podľa článku 138 smernice Rady 2006/112 / ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.
Tiež urobím samozdanenie.
My mávame väčšinou faktúry v rámci SR, takže s týmto moc skúsenosti nemám. Ďakujem za radu.

Ale nebude to klasické samozdanenie, nakoľko vy nie ste platiteľom dane podľa § 4. Vy tú daň odvediete a zaplatíte, ale na odpočet nemáte nárok.

Robím to nasledovne: Prefotenú faktúru (ak ide len o jednu faktúru) priložím k Daňovému priznaniu DPH. 20% DPH uvediem do riadku 07, 19, 31, 34. Následne uhradím sumu na daňový úrad a potvrdenie s daňovým priznaním odovzdám na daňový úrad. Nič viac. Na odpočet si nenárokujeme.
Je to tak v poriadku?

Prikladať prefotenú faktúru a doklad o úhrade nie je povinnosťou a je zbytočná nadpráca,