mate to v pravidlach cerpania SF alebo sa ich chystate v tomto smere zmenit?

myslím, že to máme v pravidlách ale nie som si istá. Čo sa týka SF vôbec sa v tom nevyznám. Ako by to bolo v obidvoch prípadoch?

ak to chcete urobit, najskor to musite mat v pravidlach definovane

Dobrý deň, mala by som tiež otázku k čerpaniu SF. Idem nakúpiť stravné lístky, 55% mi ide do nákladov, 45% chcem preplácať zo SF. Môžem faktúru za stravné lístky zaplatiť celú z bežného účtu a potom si to interným dokladom preúčtovať z účtu SF na bežný účet?

Prostriedky SF evidujete na samostatnom bankovom účte? Ste veľká firma?

Stravné lístky=gastrolístky? Nepíšeš v akej hodnote. Do nákladov môžeš zúčtovať až 55% ceny stravného pri pracovnej ceste 5-12 hod.

SF mame na samostatnom učte. Nie sme velká firma do 20 zamestnancov. Ideme kupovať gastrolístky. stravne lístky objednávam v hodnote maximálnej tzn. 4,50.

Prostriedky SF už nemusia byť evidované na samostatnom bankovom účte. Pokiaľ ich tam máte, príslušnú čiastku prevedies na bežný účet. (Interným dokladom sa táto operácia zaúčtovať nedá). Pohyb prostriedkov SF evidujes v účtovníctve (tvorbu, čerpanie)

OK, takže faktúru zaplatím cez bežný účet, vypočítam si tých 45% a tie preúčtujeme z účtu SF do bežný účet - môžem takto?

Ak preuctovanim rozumieš prevod, tak súhlasím. Nakup gastrolístkov zauctujes ako ceniny a až pri vydaní zamestnancom uctujes cez interný doklad náklad zamestnavatela+príspevok zo SF. Treba tiež vypracovať internú smernicu...

Aha, ja som to robila tak, ze som si uz priamo na fakture rozdelila 55 a 45% a hned som to zauctovala. 55% do nakladov, zvyšok na pripočitatelne naklady. Nešla som cez ceniny. Je to aj takto možné? Výsledok je v podstate ten istý... Co by malo byt v tej internej smernici?

Na aké obdobie kupujete gastrolístky?

Pogoogli, na nete je dosť vzorov, prispôsobiť si na vlastné podmienky.

Dakujem veľmi pekne, idem hladať tú smernicu... Listky kupujeme na kvartal

Treba účtovať cez ceniny