miruka
22.11.17,11:15
Každý mesiac máme pravidelne uzávierku a po tomto termíne nie je možné spraviť do príslušného mesiaca žiadnu opravu. Mala som teraz 2 prípady keď by som musela spraviť spätne opravu keďže 2 faktúry boli mylne zaúčtované. Nemohla som však otvoriť minulý mesiac a spravila som teda opravu do aktuálneho mesiaca. Chcem sa vás opýtať určite sa tu nájde aj viac účtovníkov kt. nemôžu po závierke otvoriť mesiac, že ako riešia takéto prípady. Ako robíte napr. opravu na DPH a kontrolný výkaz? Ďakujem.
TatianaM
23.11.17,08:50
v akom programe spracovávaš UCT?
Dav
23.11.17,11:43
Použiť jedno z nasledujúcich riešení:
1. Kontaktovať nadriadených a programátorov na otvorenie obdobia
2. v aktuálnom období pôvodný doklad zaúčtovať mínusom a potom ho plusom naúčtovať správne. Cez Interný doklad s textom : Oprava dokladu ....zo dňa.... z dôvodu .....
miruka
23.11.17,12:42
Veď ja používam 2. možnosť. Len čo s priznaním DPH a KV DPH? Tiež spraviť opravu na DPH v aktuálnom období? Lebo ináč to neviem.