Lienka1111
13.12.17,12:37
Potrebujem urobiť dodatočné DPH a KV za 3/2015...jedna faktúra tam bola zahrnuta neopravnene, no bolo to účtované do majetku, čiže sa mi v podstate nič nezmení len navyšim sumu dane na úhradu, teda rozdiel ....ale co s KV ? Nerobila som dodatočné minulých rokov....vstupim do FS, ručne to tam zadám?? teda 03/2015, dodatočný atd?? Hlavne co s kontrolným výkazom, do casti C1 s kodom opravy 1?
Sarlotka
14.12.17,12:29
dodatocne DPH za 03/2015, opravna faktúra k nesprávnej fakturacii vstupi do KV v case vystavenia cize napr. 12/2017... je k tomu metodicky pokyn
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2014/2014_06_23_vykazovanieudajov.pdf
Lienka1111
14.12.17,12:36
Myslela som to tak, že potrebujem stornovať jednu faktúru, lebo sme ju účtovali , no nemali, lebo vola pre našu spoločnosť vystavená neoprávnene...to zn. ze to musím cez ID vystornovať, no podat dodatocne DPH za 03/2015, preto sa pytam na ten KV
Sarlotka
14.12.17,13:28
trvam na svojej odpovedi, akakoľvek zmena faktúry sa ma v zmysle platnej legislatívy robiť opravnou fakturou (či ju už označí dodávateĹ storno faktúra je bezpredmetné) táto vstúpi do KV az v období kedy ste ju obdrzali..... prijaté opravne faktúry sú v C2..
Lienka1111
15.12.17,10:08
...ale ak je situácia, že oni nám nechcú vystaviť opravnú faktúru, no po právnej analýze nám právnik odobril storno faktúry, bez ich uznania a preto to potrebujem nejako vyriešiť....