bencurka
20.12.17,18:27
Dobrý podvečer, chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Vystavili sme zle faktúru za montáž pre čr firmu. Mala byť s dph nakoľko montáž na stavbe bola na Slovensku. Jednalo sa o faktúru zo septembra. Samozrejme dph máme podané zle. Mám opraviť pôvodnú faktúru v auguste a podať dodatočné za 09 ? Alebo vystaviť opravu základu dph v decembri s dátumom uč. prípadu september?!
antimama
20.12.17,21:39
Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť - § 16 ods. 1 - Miesto dodania je SR –vo faktúre uvádza slovenskú DPH. Dodané práce uvádza v daňovom priznaní v riadku 03 a 04. V kontrolnom výkaze sa predmetné služby uvádzajú v časti A1. A ja by som opravovala spätne zle vystavenú faktúru a podala dodatočné DPH (je tam pokuta myslím 5%pa z dlžnej sumy, minimálne 49,90 Eur ak sa nemýlim)
bencurka
21.12.17,16:30
ďakujem.