Tadeaz
24.01.18,08:03
Dobrý deň, prosím o pomoc s faktúrou zo zahraničia, ide o službu ( rozšírená záruka na ťahač). Problém mám s tým, že faktúra prišla v decembri s dátumom vystavenia 15.12.2017 ale záruka sa vzťahuje na obdobie 14.12.2017 - 13.01.2018. Samozdanenie bude až v januári 12.01.2018(vtedy bola FA uhradená).
Zaevidujem ju v roku 2017 s dátumom dodania 12.1.2018 ??? Zaučtujem v roku 2017 len službu za záruku s časovým rozlíšením ??? a čo so zaúčtovaním DPH
Tweety
24.01.18,07:41
Faktúru zaúčtuješ do r 2017. Rozrátaš si náklady na r. 2017 a 2018. To, čo patrí do r. 2017, zaúčtuješ do nákladov a to, zvyšok časovo rozlíšiš na 381.V r. 2018 ID preúčtuješ ČR.

jáj, pardón, ten dátum dodania som si nevšimla, tak potom r. 2017 zaúčtuješ do nákladov cez 326, a fa do januára.
Tadeaz
24.01.18,07:47
môžem v roku 2017 s dátumom dodania 12.1.2018 ?? Bude mi ro v roku 2018 ťahať dobre do KV ??
To s čas. rozl. viem a ako sa vysporiadam s DPH ??? veď musím zaúčtovať DPH na vstupe a na výstupe - to by som mala zaúčtovať až v roku 2018, kedy spravím samozdanenie a ako cez ID???
Tweety
24.01.18,07:55
doplnila som
Tadeaz
24.01.18,07:56
326 - nevyfakturované dodávky - ale faktúra prišla 15.12.2017, môžem ju považovať za nevyfakturovanú dodávku ????
Tadeaz
24.01.18,10:04
pomôže mi niekto, prosím