Maxinka
05.02.18,15:13
Ak odberateľ kupuje tovar zaradený do kapitol 10-12 a dodávateľ účtuje 0% DPH s prenosom daňovej povinnosti tak my ako odberateľ robíme samozdanenie to zn.
- KV bude na r. B1
- výkaz DPH bude na r. 9,10 a 21,23
Ďakujem
- KV bude na r. B1
- výkaz DPH bude na r. 9,10 a 21,23
Ďakujem
KloferHladny
05.02.18,18:02
1. KOVY nie sú kapitoly 10 - 12, ale 72xx + niektoré 73xx
2. KV b.1. je O.K.
3. DPH povinnosť na riadku 9 (základ a 10 (DPH) a odpočet ina na súčtový riadok 21. Na riadku 23 to neuvádzaš. Tam ide iba DPH odpočítaná podľa § 51 odst 1.a., t.z. DPH uplatnená dodávateľom na faktúre (§49 odst 2.a.)
2. KV b.1. je O.K.
3. DPH povinnosť na riadku 9 (základ a 10 (DPH) a odpočet ina na súčtový riadok 21. Na riadku 23 to neuvádzaš. Tam ide iba DPH odpočítaná podľa § 51 odst 1.a., t.z. DPH uplatnená dodávateľom na faktúre (§49 odst 2.a.)