Jan Hrach
23.02.18,09:11
Dobrý deň, cez rok som si odpočítaval pomerne DPH. Teraz to idem vysporiadať o v priznaní za 12/2017 (oneskorene, viem). Od 01-11.20017 som si odpočítal napr. 10000 €. Po prepočte koeficientom mi vyšiel nárok na odpočet 12000 €. Tento rozdiel mám doplatiť, alebo mám nadmerný odpočet? Ďakujem pekne za odpoveď. Pekný deň
ZuzanaA
23.02.18,08:59
Vysiel vam teda pri prepocte vyssi koeficient? Napr. ste pouzivali koeficient 0,85 a vysiel pri rocnom prepote 0,95? Ak ano, tak vam vznikol nadmerny odpocet.
Jan Hrach
23.02.18,09:39
Používal som koeficient 0,68 a teraz vyšiel 0,70. Čiže nadmerný odpočet?
ZuzanaA
23.02.18,10:27
Ano. Prepocitali ste aj december ano?
Jan Hrach
23.02.18,10:55
Ako myslíte, či som prepočítal aj december?
ZuzanaA
23.02.18,11:30
Predpokladam ze postup vypoctu rocneho koeficientu ovladate? Tam sa zaratali dodania za cely rok. Vysiel vam napr. ako pisete rocny 0,70.
Zratam si DPH na vstupe ktoru som kratila v mesiacoch 1 az 11 povodnym koeficientom.
Napr. to bude 2200. Pocas roka som ich kratila 0,68, teda som si na vstupe uplatnila 2200x0,68=1496.
Teraz mi vysiel koeficient 0,70. Cize preratam tieto odpocty : 2200 x 0,70 = 1540.
Vidim ze som si uplatnila pocas roka 1496, ale mala som 1 540, teda o 44 viac.
Potom si preratam uz rocnym koeficientom odpocet DPH za 12/2017. Napr. 500 x 0,70 = 350.
Do riadku 21 pojde suma 350 + 44 + odpočet DPH za 122017, na ktory je narok na upltanenie v plnej vyske.
Tak snad sa z toho trosku vyznate :)
Zratam si DPH na vstupe ktoru som kratila v mesiacoch 1 az 11 povodnym koeficientom.
Napr. to bude 2200. Pocas roka som ich kratila 0,68, teda som si na vstupe uplatnila 2200x0,68=1496.
Teraz mi vysiel koeficient 0,70. Cize preratam tieto odpocty : 2200 x 0,70 = 1540.
Vidim ze som si uplatnila pocas roka 1496, ale mala som 1 540, teda o 44 viac.
Potom si preratam uz rocnym koeficientom odpocet DPH za 12/2017. Napr. 500 x 0,70 = 350.
Do riadku 21 pojde suma 350 + 44 + odpočet DPH za 122017, na ktory je narok na upltanenie v plnej vyske.
Tak snad sa z toho trosku vyznate :)
Jan Hrach
23.02.18,12:00
áno, takto som to zrealizoval, ďakujem za ochotu a radu.