odpisuješ dáky majetok? ak áno, v tabuľke B porovnávaš UO a DO a rozdiel sa prenáša bud´ ako PriP alebo OdpP.. máš v tabuľke B niečo vyplnené?

ano odpisujem auta :) takže to sa mi prenáša do danoveho priznania mam program mrp dam načítať udaje zúčtovníctva a načíta mi , ja len teraz neviem , že čo mám zaúčtovať ako 431 a daň - predpokladám to je daň , ktorá je vypočítaná v daňovom priznaní ( daň k úhrade)

431 nemá k 31.12.2017 zostatok
daň z príjmov PO (resp. daňová licencia) - predpis sa účtuje 591/341

ano predpis dane to je ok ( to je daň ktorú budeme platiť na základe podaného DPň a stratu zaúčtujem ako lebo výsledok hospodárenia je strata . ktorá je následne upravená o 551 odpisy

strata je upravená nie o 551, ale o rozdiel ÚO a DO ako písala Žabinka. Pozri si, či to máš dobre vypočítané - rozdiel medzi ÚO a DO. HV: účtovná strata cez ID 702/710

na účete 551 mám zaúčtované odpisy ako boli vypočítané v sume 9960 Eur a tú sumu mi aj hádže do daňového priznania ..

účtovné odpisy sú na 551, daňové si zistím z karty majetku, skontrolujem si rozdiel, možno máš daňové nula (prerušené odpisovanie), to my nevieme :-))))
jedna vec je program, ten nerozmýšľa, druhá vec je, že si mimo účta urobím transformáciu HV na daňový základ, viem, čo mám čakať, resp. rozmýšľam :-)))

tab. B - Odpisy hmotného majetku
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku - riadok1
Daňové odpisy hmotného majetku - riadok2
aké máš sumy?
plus riadok 100?

ty si síce dala načítať údaje z účtovníctva do DP, ale program si nemá odkiaľ doplniť daňové odpisy.. vyzerá to tak že by si mala mať vyčíslené len ÚO v, tab. B r.1, a to sa ti prenáša do r.6 tab.B a odtiaľ ako PP na riadok 150 DP..

r. 100 je strata - 8761,28 Eur, r. 150 je 9986 Eur , r. 200: 9986 Eur

v karte majetku mám dobre vypočítané odpisy , počítala som aj ručne suma odpisov celkovo je tých 9986 Eur ale prečo mi háde celú sumu na riadok 150

prepánajána, veď konečne napíš na čo sa ťa pýtam.. aké sú za rok 2017 ÚO a aké DO..
9986 Eur sú aké odpisy?
stále sa pýtam na tabuľku B, a ty píšeš čosi úplne iné..;)

účtovné a daňové sa rovnajú?
nespoliehaj sa na to, čo ti ťahá
nemáš iné pripočítateľné (nedaňové výdavky) alebo odpočítateľné položky (KR úroky)?

účtovné odpisy ktoré som zaúčtovala sú 9986 Eur a daňové sú rovnaké ..je to možné?

málokedy, ale dobre.. a máš tie daňové odpisy v tabuľke B na riadku 2??????

no nie tam ich veru nemám sú len na riadku 1 - čo ťahalo asi z programu

tak si ich doplň do riadku 2 tabuľky B, dopočíta sa riadok 6 v tabuľke B a ten sa prenesie do DP.. ak máš ÚO rovnaké ako DO, do riadku 6 sa prenesie 0 a tým pádom nemáš nič pripoč./odpoč..

ano super už som to urobila dakujem pekne za trpezlivosť :)

oki..;):)