IvetaH
13.03.18,16:56
V roku 2015 a 2016 boli nesprávne účtované tržby z ERP v reštaurácii. Tržba bola zaúčtovaná komplet celá ako 211/602 a správne mala byť rozúčtovaná podľa platby na príjem v hotovosti 211/602 a zľavové kupóny 378/602. Účet 602 je OK, len účet 211 nie je správne.
Príjem od portálu za zľavy bol účtovaný na 221/378. To je správne lenže nemám predpis pohľadávky a na 378 mám zostatok a nemám ho s čím vyrovnať. Rozmýšľala som, že by mohol byť zápis 378/211 podľa rokov. Ale príde mi to zvláštne. Prosím poradí mi niekto niečo rozumnejšie?
Tweety
13.03.18,16:02
Časť tržby zľav. kupónov z komplet zaúčtovania 211/602 preúčtovať na 378.
IvetaH
13.03.18,16:08
môžem účtovať -211/-602 a na to 378/602?
Tweety
13.03.18,16:10
Môžeš aj takto ale keďže 602 je správna, tak by som takto, 378/211.
IvetaH
13.03.18,16:22
Ďakujem
Žabinka
13.03.18,16:40
602 sa nemenil, iba forma úhrady.. so 602 nič nerob..
veronikasad
13.03.18,16:48
a čo fyzická inventúra pokladne ?
IvetaH
14.03.18,07:06
nerobia nikdy žiadnu inventúru