emily 2
23.03.18,13:44
Dobrý deň,
dostala som neskoro dodávateľskú faktúru s dátumom dodania 31.01., kde je časť tovaru s prenosom dań.povinnosti.
Idem robiť dodatočné DPH. V tlačive sa uvádzajú všetky riadky, alebo len tie zmenené - r.09,10,19,21,23 a 32. ? Pôvodne sme mali nadm. odpočet 300,- a teraz sa nám mení na 350,- .... V r. 37 a 38 to máme ako napísať ... -
(V KV DPH to viem, ako sa napíše - len rozdiely. Doteraz som mala len opravu, keď prišla neskoro zahr. faktúra - samozdanenie bez DPH )
Teraz za 02/2018 vychodí povinnosť r. 31 cca 100,- € - ako sa započíta nadm. odpočet z 01/2018...
ďakujem
emily
dostala som neskoro dodávateľskú faktúru s dátumom dodania 31.01., kde je časť tovaru s prenosom dań.povinnosti.
Idem robiť dodatočné DPH. V tlačive sa uvádzajú všetky riadky, alebo len tie zmenené - r.09,10,19,21,23 a 32. ? Pôvodne sme mali nadm. odpočet 300,- a teraz sa nám mení na 350,- .... V r. 37 a 38 to máme ako napísať ... -
(V KV DPH to viem, ako sa napíše - len rozdiely. Doteraz som mala len opravu, keď prišla neskoro zahr. faktúra - samozdanenie bez DPH )
Teraz za 02/2018 vychodí povinnosť r. 31 cca 100,- € - ako sa započíta nadm. odpočet z 01/2018...
ďakujem
emily
janiely
23.03.18,14:28
dodatočné bude priznanie ktoré úplne nahradí pôvodné. T.j. budú v ňom všetky údaje. A navyše vyplnený aj riadok 37 a 38. Riadok 37 bude na vzniknutý rozdiel (-50). A riadok 38 nevypĺňaš, nakoľko ešte vrátený nebol a teraz vo februárovej DPH si aktuálny nadmerný odpočet môžeš odpočítať od daňovej povinnosti, alebo ti ho vrátia ak nemáš daň.povinnosť. Ak sa mýlim opravte ma.
emily 2
24.03.18,16:08
Ok, ďakujem. 01 mi je už jasný. Takže teraz vo 02 keď vychodí povinnosť 100,- € v r. 31 bude 100 , v r. 33 100 ( odrát. nadm. odpočet z 01) a rozdiel 250,- € by mal DÚ vrátiť ... ale asi až na ďalší mesiac......