V decembri 2017 sme vystavili fa s dph do Poľska - jedná sa o tooling v automotive, preto je fa s dph, faktúra bola vystavená na poľské IČ DPH. Poliak sa ozval v marci 2018 (ked mal fa uhradiť) aby sme mu ju prerobili na jeho slovenské IČ DPH. Všetky ostatné údaje ostávajú nezmenené. V marci sme k pôvodnej fa s polským IČ DPH vystavili dobropis a na nové IČ DPH vystavili tú istú faktúru. V DPH za marec je z toho v podstate nula - dobropis v C1+ nova fa v A1 KV DPH, plnenie sa naozaj uskutočnilo v decembri. Len neviem či je to takto správne alebo treba podať dodatočné prizanie za December? prosím skúste pomocť