Hyben Pavol
07.06.18,12:32
Dobrý deň.
V 012016 sme obdržali faktúru z CZ firmy a zrealizovali sme pri nej tzv. Samozdanenie-prenos daňovej povinnosti-riadky v DPH: výstup 7,8,19 a vstup 21. V KVDPH sme ju uviedli v B1.
V 022018 sme majetok reklamovali. Reklamácia bola uznaná a v 062018 nám z CZ došla Opravná faktúra s dátumami vystavenia, dodania a splatnosti 022018.
Správne sme postupovali keď sme za 022018 vystavili Dodatočné priznanie a opravnú faktúru uviedli do riadkov 26 – 107.10 základ dane, 27 – 21.42 daň a zároveň riadok 28 + 21.42 daň. Ostatné riadky zostali nezmené a v KVDPH sme faktúru uviedli v C2 mínus základ dane aj daň. Pôvodná faktúra bola na 645 eur. opravná na 107.10 eur..

Ďakujem.