nikula
14.06.18,13:53
Poprosím o radu k zlým stavom na účtoch 326 a 378 - ako to napraviť? Dá sa to opraviť v tomto roku, alebo musím otvárať predošlé roky???

Problém na účte 326 je ešte z roku 2014, kedy na prelome rokov sa tovar refundoval.... Na začiatku roka 2014 sa účtoval dobropis (vrátenie tovaru) na účty -326/-321, ale v roku 2013 nebol k tomu vystavený predpis -131/-326 a tiež tovar sa vyskladňoval výdajkou až v roku 2014, takže správne sa malo účtovať -131/-321..... Ako to teraz poriešiť???? poslať dodatočné DP, aj keď to nemá vplyv na HV?

Problém na účte 378 je tiež z roku 2014 so súvzťažným účtom 211. Aj to nemá vplyv na HV.....
Ďakujem za každú radu....