Jessula
16.07.18,16:19
Dobrý deň,
poprosim o radu. Slovenská spoločnosť, registrovana v nemecku pre DPH, vystavila fakturu s nemeckou DPH pre nemeckú spoločnost.
Spoločnost si splnila povinnost ohladne DPH v nemecku.
Moja otazka je vsak ako takuto vystavenu fakturu uctovat v sulade s nasimi zákonmi o DPH a DzP. Kam účtovat nemecku DPH na vystupe ?
dakujem
poprosim o radu. Slovenská spoločnosť, registrovana v nemecku pre DPH, vystavila fakturu s nemeckou DPH pre nemeckú spoločnost.
Spoločnost si splnila povinnost ohladne DPH v nemecku.
Moja otazka je vsak ako takuto vystavenu fakturu uctovat v sulade s nasimi zákonmi o DPH a DzP. Kam účtovat nemecku DPH na vystupe ?
dakujem
a_je_to
03.08.18,08:56
Máš iba dve možnosti. Buď vytvoriť osobitnú analytiku v rámci syntetického účtu 343, ktorá nenaruší vyčíslenie salda 343 pre slovenskú DPH. Alebo v zmysle § 3, postupov účtovania v rámci účtovej skupiny 34 vytvoriť syntetický účet 348 pre nemeckú DPH. Kým firma má v Nemecku iba registráciu pre DPH a nie pobočku, alebo prevádzkáreň, tak DzP zatiaľ nebude.