fifitierko
18.07.18,10:15
Ahojte, viete mi prosím poradiť. Mám nesprávne vystavenú fa z EU. Je na nej vyčíslená DPH. My sme platcovia DPH. Dph by som zaúčtovala ako pripočítateľnú položku. Musím urobiť aj samozdanenie, na výstupe by som rozumela, ale môžem si hu žiadať na vstupe? ďakujem
Mila123
18.07.18,08:38
daj si opraviť fa, pretože nie je možné uplatňovať si DPH z " EÚ" (okrem PHM a pod.)
fifitierko
18.07.18,08:47
To je ten problém, že on odmieta, platba bola stiahnutá kartou.
Tweety
18.07.18,08:52
Dali ste potrebné údaje?
a_je_to
18.07.18,08:53
Ak faktúra ešte nebola uhradená, tak by som ju vrátil s tým, že ju žiadam prerobiť. Aby na nej bolo moje IČ DPH a bola bez DPH. Možno dodávateľ nemal splnené všetky podmienky fakturácie s prenosom daňovej povinnosti. Ak už bola uhradená, tak DPH sa neúčtuje na 343, ale na 548. Buď ako pripočítateľné, alebo ako daňové s tým, že sa pred skončením roka predkontuje nárok na 379/648 vrátenie DPH z tej krajiny. Samozdanenie treba uplatniť, lebo ide o nadobudnutie u platiteľa, ktorý mal uplatňovať režim prenosu DPH na seba. Ak sa uplatní, je aj nárok na jej odpočet.