Karolina 99
20.07.18,12:17
Daňové priznanie, ktoré vyšlo z Omegy, je presne podľa účtovníctva. Ale keď som to nahodila na FS,vyšla DPH inak. Základ dane: 104944,60€ a DPH 20988,89€ v Omege, ale pri odosielaní dalo ako chybu. Bolo to viac faktúr, takže v KV to mám tak isto, ako mi to vyšlo.20988,89€. Poslala som to takto.Len rozmýšľam, či som to nemala predsa dať na 20 988,92€, ako ma upozornilo. Určite to už niekto mal. Poprosím o radu.
a_je_to
22.07.18,13:43
Formulár eDane kontroluje sumu DPH s násobkom jej celého zadaného základu u riadkov dane na výstupe. Treba buď ignorovať formulárovú kontrolu a prepísať sumu dane na takú, akú máš v svojom účtovníctve, alebo potom prijať kontrolnú sumu formulára a doúčtovať interným dokladom drobné rozdiely do účtovníctva. Aby jedno sedelo s druhým. Obidve riešenia sú v princípe správne. Lebo aj všetky správne sumy jednotlivých faktúr môžu dať drobný rozdiel vcelku.
Karolina 99
23.07.18,04:36
Ďakujem, nechám to podľa účtovníctva. Len som mala obavu, aby pre pár centov nebol zbytočný problém.