Tunyiová Dominika
06.09.18,03:37
Dobrý deň,
potrebovala by som sa uistiť, ako účtovať neuznaný náklad z obstarania rež. materiálu zo zahraničia so samozdanením. Účtovaný je paušálne 80/20, nasledovne:

Režijný materiál - Odpočet 80% - 501AE/321AE
DPH Samozdanenie odpočet 80% - 343AE/343AE
Režijná materiál - Neuplatnený odpočet 20% - MD: 501xxx (nedaňový náklad) pripoč. položka / D: 321AE
DPH Samozdanenie neuplatnený odpočet 20% - MD: 548xxx (nedaňový náklad) pripoč. položka / D: ????
Prípadne ma usmernite, ak to nie je správne.
Vopred ďakujem!
Marek S.
06.09.18,06:47
Odporúčam vám pridať sa sem do skupiny, riešia sa tu obdobné témy denne - https://www.facebook.com/groups/uctovnictvo/
Benko
06.09.18,08:41
Ja to robím takto:
tých 80% je jasných
zvyšok
20% neuznaný náklad 5019999 - ako nedaňový
20% DPH bez nároku na odpočet - 5489999 ako nedaňová tiež
Tunyiová Dominika
06.09.18,09:17
Dobrý deň, takže MD 548999 a na strane DAL?
Dav
06.09.18,09:53
321AE, tam, odkiaľ išlo 80%
Dav
06.09.18,09:58
Pozor, na získanie členov skupiny výborné, ale všímajte si, ktorí sa budú pýtať v obidvoch skupinách na to isté. Lebo ja už o niektorých viem.