GabikaŠ
11.09.18,13:07
Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ako zaúčtovať pokladničný doklad z ERP, na ktorom je uvedené: Záloha 20,00 eur aj s rozpisom DPH.
Je to záloha za vyrobenie dvoch sklenených tabúľ.
(za tabule bolo pri prevzatí zaplatených 60,00 eur - vydaný bol doklad z ERP na túto sumu ale na doklade nie je žiadna odpočítaná záloha)
Doklad za sklenené tabule účtujem: 504/211 60,00 eur. Môžem aj zálohu účtovať na 504/211 20,00 eur ako súčasť hodnoty tovaru?

Ďakujem za pomoc!
Tweety
12.09.18,07:16
Najprv si treba položiť otázku, aká bola v skutočnosti cena tých tabúľ. 60? 80? A podľa toho postupovať. Lebo ak 80, potom je doklad bez odpočítanej zálohy nesprávny. Ak 60, potom je ok, treba riešiť vrátenie zálohy. A k tej 504, ak tie tabule nebudete predávať, potom účet je nesprávny.
GabikaŠ
12.09.18,07:31
Celková cena je 80 eur. Problém je v doklade pretože mi na ňom neodpočítali zaplatenú zálohu. Uviedli len tých zvyšných 60 eur. Preto som aj rozmýšľala zaúčtovať zálohu na 504 ako súčasť hodnoty tovaru (neviem či sa dopátram k oprave dokladu :( )
Tabule idú na ďalší predaj preto tá 504.
Tweety
12.09.18,07:34
Potom je účet ok.(ak neüčtujete sklady). Skús žiadať opravu dokladu.
GabikaŠ
12.09.18,09:27
Áno, požiadam opraviť doklad aj keď je z augusta. Ak neopravia tak neviem :( Ďakujem za pomoc.