kolac
20.09.18,08:21
Ahojte, prosím o radu.

Sro prechádza na platcu DPH, prekročili sme obrat. Diela, ktoré máme rozrobené boli ešte dohodnuté za konečnú cenu (neplatca), klienti teda počítajú s tým, že doplatok bude koncová cena.

Môžem pred dátumom prechodu na platcu vyfakturovať (ešte ako neplatca dph) neuzavreté služby s dlhším dátumom splatnosti a už ako platca DPH prijať za nich úhradu, z ktorej nebudem odvádzať DPH?

Dúfam že som sa vyjadril správne. Názor mojej účtovníčky je NIE ale chcem sa uistiť.

Ďakujem za rady.
Mila123
20.09.18,08:29
príklad:
k 31 08 2018 ste prekročili obrat
do 20 09 2018 musíte sa evidovať na DU
asi k 01 11 2018 Vám DU pridelí IČ DPH
a do tohto dátumu. t.j. od 01 09 2018 - 30 10 2018 fakturujete tiež bez DPH
inak požiadaj svoju účtovníčku o právny podklad k jej tvrdeniu
kolac
20.09.18,08:39
Rozumiem, asi som to nejasne napísal, no otázka znie či budem musieť odvádzať od 1.11.2018 DPH z po tomto dátume prijatých úhrad faktúr, ktoré boli vystavené ešte v období keď sro nebola platca.

Moja účtovníčka hovorí že z týchto úhrad musím platiť DPH.
Mila123
20.09.18,08:42
áno, ak ti DU pridelí IČ DPH fakturácia musí byť s DPH, resp. iná režim, ale ty si už od vtedy platiteľom DPH, teda áno i keď zákazka bola skôr dohodnutá.....
vyfakturuj k 31 10 2018 a daj dlhšiu splatnosť úhrady, odberateľovi to vysvetlíš, ak sa dá
Mila123
20.09.18,08:44
Inak máš s DPH poriadny mišmaš......
vydané faktúry Tvoje budú mať DPH
a po 01 11 2018 tvoje prijaté faktúry , predne povedané s dátumom dodania po 01 11 2018 si budeš môcť DPH odpočítať