L123
23.10.18,11:17
Dobrý deň,
prijali sme zahranicnu faktúru z CZ, nadobudnutie tovaru. Faktúru nam najskor vystavili s ich 21% sadzbou dph. Neskor konatelia ziadali o opravu, aby sa doplnilo na faktúru naše IČ DPH. Doplnili na faktúru naše IČ DPH, ale povedali, že kedže už je tato faktúra uhradená, oni opravovať DPH na nej nebudu, takze ju nechali s 21% sadzbou. Neuviedli na faktúru samozdanenie.
DPH - čo je uvedené na faktúre dám na účet 548.? Zdaňujem našou 20% sadzbou Základ dane, a následne máme právo aj na odpočet tejto dph????
prijali sme zahranicnu faktúru z CZ, nadobudnutie tovaru. Faktúru nam najskor vystavili s ich 21% sadzbou dph. Neskor konatelia ziadali o opravu, aby sa doplnilo na faktúru naše IČ DPH. Doplnili na faktúru naše IČ DPH, ale povedali, že kedže už je tato faktúra uhradená, oni opravovať DPH na nej nebudu, takze ju nechali s 21% sadzbou. Neuviedli na faktúru samozdanenie.
DPH - čo je uvedené na faktúre dám na účet 548.? Zdaňujem našou 20% sadzbou Základ dane, a následne máme právo aj na odpočet tejto dph????
Dav
23.10.18,09:59
Nadobudnutie tovaru v ČR pre Sk platiteľa dane je bez DPH. (V sume, kým nemusí byť registrovaný ako platiteľ českej DPH) Konatelia sa mali zobudiť v čase podkytnutia údajov českému partnerovi, tak nech to berú ako ponaučenie. A čo sa týka českého partnera: aj keď je faktúra uhradená, česká strana ju musí opraviť a DPH vrátiť. Nebudú sa tešiť, ale treba ich k tomu donútiť, hoci aj poslaním kontroly z ich finanční zprávy.