zuzumojko
11.02.19,13:43
Ahojte, úplne jednoduchá vec, ale motám sa.
Nesedela mi 261. Zistila som, že nákup jednej veci do nákladov s DPH bol zaúčtovaný aj cez pokladňu aj kartou z účtu. Resp. v pokladni to bolo zle zaúčtované. Nechcem už mazať pokladničný doklad z mája 2018, chcela by som radšej vrátiť teraz tú sumu do pokladne - vynulovať, len neviem oproti akému účtu, aby mi všetko sedelo.
Nemôžem dať 211/261..do pokladne, nemám výber z účtu..
Poradíte?
Nesedela mi 261. Zistila som, že nákup jednej veci do nákladov s DPH bol zaúčtovaný aj cez pokladňu aj kartou z účtu. Resp. v pokladni to bolo zle zaúčtované. Nechcem už mazať pokladničný doklad z mája 2018, chcela by som radšej vrátiť teraz tú sumu do pokladne - vynulovať, len neviem oproti akému účtu, aby mi všetko sedelo.
Nemôžem dať 211/261..do pokladne, nemám výber z účtu..
Poradíte?
ivka70
11.02.19,12:44
Storno toho zauctovaneho dokladu z maja 2018.
Tweety
11.02.19,12:45
Vystornuj pokl. doklad. Nemozes to mat ani dvakrát v nakladoch. =5../211.
veronikasad
11.02.19,14:08
a čo DP DPH? Tam si si zrejme tiež uplatnila odpočítanie dane 2x
zuzumojko
11.02.19,17:02
Nie, len z PD. Interny doklad na platbu kartou nebol uctovany.
zuzumojko
11.02.19,17:04
Nie je. Iba v PD. Opravujem to po predoslej. Musim davat potom aj dodatocny KV DPH,ze?
Tweety
11.02.19,17:19
Uveď účtovania.
zuzumojko
12.02.19,07:46
pokladňa:
211 36,99
501 30,82
343 6,17
úhrada v banke 261/221 36,99
Nič viac. Malo to ísť na ID ako platba kartou. Účtujeme v omege. Storno dokladu sa dá urobiť len pri reklamácii. Poradili mi cez účet 395, ale neviem ako. Najlepšie bude, keď proste PD vymažem, nahodím ID platbu kartou, pričom zruším všetky uzávierky a pošlem dodatočný KV DPH.
211 36,99
501 30,82
343 6,17
úhrada v banke 261/221 36,99
Nič viac. Malo to ísť na ID ako platba kartou. Účtujeme v omege. Storno dokladu sa dá urobiť len pri reklamácii. Poradili mi cez účet 395, ale neviem ako. Najlepšie bude, keď proste PD vymažem, nahodím ID platbu kartou, pričom zruším všetky uzávierky a pošlem dodatočný KV DPH.
Tweety
12.02.19,08:19
Terazky máš vlastne prebytok v pokladni, keďže to bolo platené kartou. Zrušila by som PD, tak ako som už napísala a zaúčtovala ID predpis platby kartou 501,343/261. 261 sa ti takto
vyrovná. V nákladoch ani v dph sa ti nič nemení.
vyrovná. V nákladoch ani v dph sa ti nič nemení.
zuzumojko
12.02.19,10:23
Ano, takto som to chcela urobiť ako prvé. Ďakujem.