maped
14.02.19,11:58
Poprosím o poradenie, ak kúpil JÚ-platiteľ dph vozidlo v januári 2019 a priniesol mi daňové doklady k tomu kde je odpočet prijatej platby k zálohe ako postupujem v prípade:
zálohová fa bola doručená 10/2018
prijatá platba chýbala s tým že záloha sa asi zruší
v januári 2019 dodal dodávateľ daňové doklady kde je odpočet prijatej platby z 11/2018 k zálohovej fa ktorú sme do dnešného dňa nemali.
Podávam dodatočné dp dph a KV v ktorom mesiaci ? Za 11/2018 alebo za 12/2018? Chýbajúca prijatá platba k zálohe od dodávateľa má dátum vystavenia 11/2018 aj zd. plnenia 11/2018 ale doručia nám ju vo 02/2019. Preto neviem či ju mám dať do dodatočného výkazu v 11/2018 alebo v 12/2018.
Ďakujem pekne.