22danka
14.02.19,11:22
Dobrý deň, kontrolovala som účtovníctvo a našla som túto nezrovnalosť po bývalej účtovníčke: zaúčtovala úhradu v roku 2013 ale faktúru alebo predpis na základe ktorého to bolo hradené v účtovníctve chýba tým pádom mi tam svieti účet 379. Jedná sa o sumu 46 eur...nemôžem doložiť interný doklad a doúčtovať to? Jedná sa o úhradu slovenskej živnostenskej komore.
A ešte jeden problémik. Dodávateľ nám omylom uhradil 12 eur v roku 2011 účet 378 a učtovníčka to zaúčtovala: úhrada 221/378......ID v roku 2012 548/378.....čiže tú sumu zdôjnásobila....Môžem to opraviť s súčasnom období tak že dám ID 548/378 -24 eur.
Vopred ďakujem za odpoveď
A ešte jeden problémik. Dodávateľ nám omylom uhradil 12 eur v roku 2011 účet 378 a učtovníčka to zaúčtovala: úhrada 221/378......ID v roku 2012 548/378.....čiže tú sumu zdôjnásobila....Môžem to opraviť s súčasnom období tak že dám ID 548/378 -24 eur.
Vopred ďakujem za odpoveď
KloferHladny
14.02.19,12:46
1. Opraviť to musíš
2. zostatok na 379 - ak si našla predpis, potom účtuj 54x/379. Musíš zvážiť, či to má alebo nemá vojsť do základu dane v roku 2018
3. Zostatok 378 - oprav 378/648.
2. zostatok na 379 - ak si našla predpis, potom účtuj 54x/379. Musíš zvážiť, či to má alebo nemá vojsť do základu dane v roku 2018
3. Zostatok 378 - oprav 378/648.
Tweety
14.02.19,12:59
1.zaúčtovať predpis
2. Ak ste dostali úhradu a nevrátili ste, bol to pre vás výnos nie náklady. Účtovanie bolo nesprávne. Vystornovanim zápisu (548/378)ešte nebude účtovanie správne. Musíš ešte zaúčtovať aj výnos 648,teda 378/648. Až týmto zápisom sa ti vyrovná 378.
2. Ak ste dostali úhradu a nevrátili ste, bol to pre vás výnos nie náklady. Účtovanie bolo nesprávne. Vystornovanim zápisu (548/378)ešte nebude účtovanie správne. Musíš ešte zaúčtovať aj výnos 648,teda 378/648. Až týmto zápisom sa ti vyrovná 378.