Denisa187
07.10.19,12:50
Dobrý deň,

naša spoločnosť (PÚ, platca DPH) vykonávala službu v zahraničí pre spoločnosť X. Spoločnosť X zakúpila letenky pre našu spoločnosť, ktoré následne refakturovala (518A alebo 379A/321). V objednávke je však uvedené, že cestovné náklady hradí objednávateľ, čiže spoločnosť X.

Účtovanie v OF:
Služby 311/602A
Refakturované letenky: ???/???
Ostatné cestovné náklady: 311/???

Budem vďačná za každú radu. Ďakujem. :)
ivka70
07.10.19,12:55
tak zisti dovod refakturacie ... ak cestovne hradi objednavatel, nema co refakturovat .... dokonca vy mu mate refakturovat vsetky dalsie cestovne naklady ...
Denisa187
07.10.19,14:21
refakturoval to z toho dôvodu, že letenky boli na meno našich robotníkov, takže to nebol jeho náklad ale náš...no teraz mu to vlastne máme znova refakturovať, keďže to platí on...
Tweety
07.10.19,14:30
Df: 518/321
Of: 311/602.
Denisa187
07.10.19,14:46
aj tie náklady takto? nevzťahuje sa 602 len k službám, ktoré máme zapísané v OR?
Tweety
07.10.19,15:13
Vśetky náklady na PC.
Denisa187
08.10.19,10:13
Ďakujem :)