Dobrý deň,

chcem Vás poprosiť o radu. Vystavili sme výkaz k DPH za 7/06 - vlastná daňová povinnosť. Teraz mi zamestnávateľ dal zmluvu, na základe ktorej sme mali v mesiaci 7/06 vyfakturovať čiastku 100000+DPH. To znamená, že musím podať opravné DPH alebo dodatočné? A mám v riadku 25 dať čiastku +19000? a na riadok 35 rozdiel? Alebo staci prepisat len sumy v riadku 14,18,22? Dakujem...

Podáš dodatočné priznanie, všetky príslušné riadky vypíšeš so správnymi sumami. Na r. 35 bude rozdiel oproti riadnemu priznaniu plusom.

Dakujem, dakujem, dakujeeeeeem...:)))

Ja len doplňujem rozdiel medzi opravným a dodatočným DP. Termín na podanie bol napr. 25. 8. 2006. Ak by si podala daňové priznanie napr. 20. 8. 2006 a do termínu podania by si zistila, že nebolo správne, tak do 25. 8. 2006 môžeš podať opravné daňové priznanie a v tom prípade sa na to prvé neprihliada. Ak ale chybu zistíš až po termíne na podanie DP (po 25. 8. ) tak v tom prípade už ide o dodatočné DP .

Možno sa to nehodí práve do tejto témy, ale nechcem zakladať novú.
Chcela by som Vás poprosiť o radu.
Vysavila som dve faktúry za poradenskú činnosť. Jedná bola za 1. kvartál 2006 vo výške 11.067.000,- Sk z toho DPH 1.767.000,- Sk, ktorá bola aj odvedená. Druhá faktúra bola vystavená v 4/06 na sumu 3.689.000,- Sk z toho DPH 589.000,- Sk, taktiež odvedená. Spolu DPH na výstupe 2.356.000,- Sk. A môj problém je v tom, že až teraz mi bolo povedané, že zmluva o poradenstve sa nakoniec nepodpísala, takže mám zrušiť faktúru, alebo niečo vymyslieť aby nám tú DPH vrátili. Neviem čo mám vymyslieť. Dobropis vystaviť nemôžem, nemám k tomu podklad. Jedine čo my ostáva je asi iba dodatočné daňové priznanie za dané obdobie. Keď mi prídu na kontrolu tak neviem ako to obkecám, na základe čoho som vystavovala faktúry? Teraz sa všetci tvária že zmluva neexistovala. Veď aj neexistuje, lebo ju nepodpísali. Čo by ste robili na mojom mieste? Mám zmeniť text faktúry? Že na základe dohody fakturujem a potom poviem že ta dohoda padla, alebo čo?
Dík za každý nápad.

Možno sa to nehodí práve do tejto témy, ale nechcem zakladať novú.
Chcela by som Vás poprosiť o radu.
Vysavila som dve faktúry za poradenskú činnosť. Jedná bola za 1. kvartál 2006 vo výške 11.067.000,- Sk z toho DPH 1.767.000,- Sk, ktorá bola aj odvedená. Druhá faktúra bola vystavená v 4/06 na sumu 3.689.000,- Sk z toho DPH 589.000,- Sk, taktiež odvedená. Spolu DPH na výstupe 2.356.000,- Sk. A môj problém je v tom, že až teraz mi bolo povedané, že zmluva o poradenstve sa nakoniec nepodpísala, takže mám zrušiť faktúru, alebo niečo vymyslieť aby nám tú DPH vrátili. Neviem čo mám vymyslieť. Dobropis vystaviť nemôžem, nemám k tomu podklad. Jedine čo my ostáva je asi iba dodatočné daňové priznanie za dané obdobie. Keď mi prídu na kontrolu tak neviem ako to obkecám, na základe čoho som vystavovala faktúry? Teraz sa všetci tvária že zmluva neexistovala. Veď aj neexistuje, lebo ju nepodpísali. Čo by ste robili na mojom mieste? Mám zmeniť text faktúry? Že na základe dohody fakturujem a potom poviem že ta dohoda padla, alebo čo?
Dík za každý nápad. Urobila by som STORNO na vystavené fa. Dôvod nepodpísanie zmluvy. Ak fa boli neoprávnené, tak ani tie pohľadávky nik neuhradí. Ak nedošlo k dodaniu, nebol ani dôvod na uvedenú fakturáciu.
Takže storno mínusom 311/602
mínusom 311/343

Urobila by som STORNO na vystavené fa. Dôvod nepodpísanie zmluvy. Ak fa boli neoprávnené, tak ani tie pohľadávky nik neuhradí. Ak nedošlo k dodaniu, nebol ani dôvod na uvedenú fakturáciu.
Takže storno mínusom 311/602
mínusom 311/343

Vieš ide mi o to, aby nám nedali pokutu za nesprávne vedenie účtovníctva. Fakturovať som mala až na základe dokladu, t.j. podpísanej zmluvy a to som nemala. Chcela by som sa tomuto vyhnúť, ale neviem ako.

Len sa divím, že pri tak vysokých sumách nemali tvoji šéfovia 100%-istotu predmetu fakturácie. Ale to už je údel nás účtovníkov, aby sme sa potom z toho "vyhrabali". A tá druhá firma si to v pohode v daň.priznaní odrátala? Asi by si mala dať do dodatočné DP. Jedine,že by vám to nejakou formou vykturovali naspäť. Ale to asi nepôjde. Neviem,neviem...

Vieš ide mi o to, aby nám nedali pokutu za nesprávne vedenie účtovníctva. Fakturovať som mala až na základe dokladu, t.j. podpísanej zmluvy a to som nemala. Chcela by som sa tomuto vyhnúť, ale neviem ako.

Anka, takéto prípady tiež poznám. Chcem sa len spýtať, ty si sa podpisovala pod faktúry? Keď máš také veľké čísla, vždy to radšej daj podpísať šéfovi. Obe faktúry zrejme boli vystavené na tú istú firmu však? No ja by som sa skúsila dohodnúť s tou firmou, aby ste uzavreli ešte dodatočne predbežnú zmluvu, kde tieto cifry budú spomenuté aspoň zhruba a spôsob fakturácie. Musí mať o to záujem aj druhá strana, keďže si túto čiastku uplatnila na vstupe. Alebo druhá možnosť ako spomenula Cloe, aby vyfaktúrovali oni niečo Vám a započítať.

Anka, takéto prípady tiež poznám. Chcem sa len spýtať, ty si sa podpisovala pod faktúry? Keď máš také veľké čísla, vždy to radšej daj podpísať šéfovi. Obe faktúry zrejme boli vystavené na tú istú firmu však? No ja by som sa skúsila dohodnúť s tou firmou, aby ste uzavreli ešte dodatočne predbežnú zmluvu, kde tieto cifry budú spomenuté aspoň zhruba a spôsob fakturácie. Musí mať o to záujem aj druhá strana, keďže si túto čiastku uplatnila na vstupe. Alebo druhá možnosť ako spomenula Cloe, aby vyfaktúrovali oni niečo Vám a započítať.

Druhá strana si tie faktúry neuplatňovala na vstupe. Oni ich ani neevidujú. Ešte ma napadlo, zmenim text na "Na základe dohody Vám fakturujeme za poradenstvo...." Potom povieme, že došlo k omylu. Naša strana to považovala za poradenstvo a oni iba za predbežné konzultácie, alebo niečo také. Len neviem čo s tým dátumom, prečo sme na to prišli až teraz! No neviem... Ale ďakujem za rady

Druhá strana si tie faktúry neuplatňovala na vstupe. Oni ich ani neevidujú. Ešte ma napadlo, zmenim text na "Na základe dohody Vám fakturujeme za poradenstvo...." Potom povieme, že došlo k omylu. Naša strana to považovala za poradenstvo a oni iba za predbežné konzultácie, alebo niečo také. Len neviem čo s tým dátumom, prečo sme na to prišli až teraz! No neviem... Ale ďakujem za rady

Asi len jedno vysvetlenie, že majitelia na to pozabudli, nie to že sa faktúry stornujú, ale že to treba vysporiadať ohľadom DPH. Ale ak sa diali aj nejaké predbežné konzultácie (i keď sa nediali, ale je to ako alibi), nemali by byť celkom zadarmo, aspoň si myslím. Na nejakej čiastke by ste sa mohli dohodnúť. No, je to zložité. Potom daj vedieľ, ako to dopadlo. Držím palce!