Vera
22.11.04,16:45
Ahojte,

prišla mi do rúk faktúra-resp. Ťarchopis k faktúre.
Faktúra bola s dátumom dodania služby (nájom nebyt. priestorov) 20.9.2004. Uvedená faktúra bola bez DPH.

Dnes prišiel ťarchopis - rozhodli sa, že nám dodatočne vyfaktúrujú DPH. Nesedí tam ani dátum dodania služby (23.9.2004)

Sme kvart.platcovia DPH.

Ako zaúčtujem DPH?? (343/321 ?? - neviem si to dosť dobre predstaviť... :confused: )
Čo s tým dátumom dodania služby?? (majú opraviť ten ťarchopis??)

Ďakujem za vš. rady
M3G
22.11.04,21:29
Zdá sa mi, že ten "ťarchopis" nespĺňa náležitosti zákona o DPH, t.j. chýba tam základ dane, takže s odpočítavaním DPH je asi problém. Skúste ich avizovať, nech pošlú normálnu faktúru vzhľadom na to, že to je v tom istom mesiaci, tak by nemal byť problém s opravou faktúry.
Vera
23.11.04,07:53
Lenže za mesiac september sme už podali daňové priznanie. Budeme musieť urobiť opravné??
Katty
23.11.04,10:55
Vera dátum vystavenia "ťarchopisu" je september alebo oktober/november???? Ak tam máš okt. resp nov. tak to dáš do 4.Q ak september tak im tu fa vráť s tým, nech ti prerobia dátum. Nie je možné: 1. aby mesiac-dva k tebe putovala fakturka a 2. aby dali na "ťarchopis" dátum spätný, veď dátum opravy pôvodnej fa má byť ten, kedy k oprave dochádza. Musí tam byť však odkaz na pôvodnú faktúru príp. dátum.
Vera
23.11.04,11:10
Dátum dodania služby je 9/2004, vystavenie 11/2004.


Lenže ako si mám zaúčtovať len DPH?, to sa bez základu dane nedá? nie je tam základ a opraviť to nechcú.
M3G
23.11.04,22:21
Ja by som to zaúčtoval dňom prijatia faktúry t.j. 11 mesiac, s tým, že ak je dátum vystavenia ťarchopisu nižší ako dátum podania priznania za 10/2004, tak to zaúčtujem neskôr ako je deň podania priznania DPH.

Ohľadne DPH bez základu by som sa radšej informoval na daňovom úrade, nestretol som sa s takýmto prípadom, rozhodne sa mi však nepáči tá DPH bez základu dane. Je to síce ťarchopis k fa, ale podľa správnosti to malo byť tak, že faktúra zaúčtovaná v 9/2004 už mala mať vyčíslený základ+DPH a rovnako aj ťarchopis zaúčtovaný 11/2004.
Katty
24.11.04,08:35
Tak ako píše M3G
ak pôvodná faktúra bola napr. na 1000Sk a teraz chcú dofakturovať DPH v hodnote 190Sk tak by mali opraviť pôvodnú fa na 840,30+159,70 DPH=1000 Sk a ťarchopis na 159,70+30,30 DPH=190 Sk a obaja by ste mali podať dodatočné DPH k septembru resp. 3.Q na 159,70 a tých 30,30 si zahrniete do DPH 11/04 resp. za 4.Q
Vera
24.11.04,08:58
Nebolo by lepšie urobiť dobropis na tú prvú faktúru z 9/2004 Následne vyfakturovať správnu faktúru - teda suma+DPH a celková suma? A DPH by bola v 4 Q.2004.
Katty
24.11.04,09:07
No ak by s tým dodávatel suhlasil... lenže potom by u dodávateľa nesedel dátum dodania služby ak by tam bol uvedený sept.dátum tak mal povinnosť do 15 dní vyhotoviť fa a v tom mesiaci odviesť DPH, u Teba by potom bola faktúra: dátum dodania 20.9. dátum vystavenia 5.10. dátum prijatia napr. 2.11.04, on by dodatočné podával, ty by si nemusela
Vera
24.11.04,10:03
Hej veď o to nám ide. Prečo my by sme mali podávať znovu priznanie, keď oni sa nevedeli dva mesiace spamätať ...
Katty
24.11.04,10:06
tak Vera každopádne povedz dodávateľovi že takto sa to nedá, že tá faktura je zlá a že musíte volačo vymyslieť, skús im buchnúť zákon o DPH o hlavu možno ich to presvedčí