Denisa187
12.12.19,14:40
Dobrý deň,

tento mesiac nám prišiel jednostranný zápočet, kde sme zistili, že nemáme zaevidovanú (ani zaplatenú) došlú faktúru s DPH za december 2018. Skoro ma piclo, keď som to zistila. Celý rok nám spoločnosť neposlala ani jednu upomienku alebo aspoň mail, že u nich máme záväzok. Základ dane je cca 4000€, čo nie je veľmi významná suma pre našu firmu (pohybuje sa to v rozmedzí 0,4-0,8%).

Čítala som rôzne články aj príspevky na tejto stránke a vyšlo mi z toho, že by som mohla zaúčtovať do tohto roku ako náklad bežného roka bez odpočtu DPH. Ale keďže to súvisí s minulým rokom, pravdepodobne by sa malo spraviť dodatočné DPPO. To som ešte nerobila, takže v tom mám chaos.

Môžem to zaúčtovať do tohto roku, alebo sa dodatočnému DPPO nevyhnem? Ak nie, mohli by ste mi napísať nejaký postup, ako to opraviť a poslať správne?

Ďakujem krásne za každú radu.

P.S.: Prosím, nepíšte mi tu o tom, že by som to mala vedieť. Stále sa učím a celý život budem. Aj tak som už dostatočne zdeptaná :(
Tweety
12.12.19,13:46
Ak vám bola doručená v roku 2018, zaúčtovať ju môžete do r. 2019 ale odpočet dph už nie je možný. Jedine, že by ste podali DDP k dph za dec.2018.
Denisa187
12.12.19,13:56
Dobre, takže zaúčtujem DF bez DPH 501/321, pre istotu s poznámkou, aby som nezabudla a nemala v tom zase chaos. Ďakujem :)
Soňa K
12.12.19,18:03
Ak neuplatníš DPH ani v dodatočnom DP, tak je to podľa mňa nedaňový výdavok v roku 2019.
Denisa187
13.12.19,11:41
Tiež som nad tým uvažovala. Dám to na nedaňovú 501. O DPH ani neúčtujem, či?
marjankaj
13.12.19,11:48
Takže dph ani nezaplatíš(nezapočítaš)? Aspoň ušetríš:eek:
Denisa187
13.12.19,11:59
Ak mám nárok na vrátenie DPH, tak môžem ale nemusím podať dod. DP k DPH.

A pravdupovediac, chcela by som sa vyhnúť dod. DPPO :(
marjankaj
13.12.19,12:02
S tebou je asi radosť spolupracovať.
Denisa187
13.12.19,12:05
Všetko konzultujem s konateľom. Chcela som len pomoc.
marjankaj
13.12.19,12:07
Hlavne konzultuj s dodávateľom, ak mu chceš zaplatiť iba základ bez dph.
Denisa187
13.12.19,12:08
V poriadku. Vďaka.
Soňa K
15.12.19,17:36
Bavíme sa o dodatočnom uplatnení DPH a účtovaní do nákladov, nie o tom, že nezaplatíš dodávateľovi. Ak sa rozhodneš podať dodatočné k DPH, tak jasné, že účtuješ o DPH, veď Ti ju DÚ vráti. A dodatočné k DPPO podávať nemusíš, môžeš účtovať do nákladov v roku 2019.
jasa
15.12.19,18:36
suhlas