zk24
16.01.20,19:34
Ahojte,

na základe podaných DPH je situácia takáto:
10/2019 - nadmerný odpočet 4,000 EUR
11/2019 - danová povinnosť 1,180 EUR. Odpočítaný NO 1,180 EUR. Na úhradu 0,00 EUR.

Podávame dodatočné DPH za 11/2019, medzičasom NEBOLA ešte prijatá vratka z októbra so znížením z novembra (2,820 EUR)
r.31: 1,150 EUR (poníženie vlastnej daňovej povinnosti o 30 EUR)
r.33: 1,150 EUR (NO odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti)
r.37: (-30) EUR
r.38: ????

Prosím Vás, čo má byť v riadku 38? Mám tam dať "dan na úhradu" -30 EUR? Alebo nechať prázdne, respektíve nulu, ak nebol NO ešte vyrovnaný?

Dakujem.
kn-alka
16.01.20,20:13
nadmerný odpočet s týmto dodatočným DPH nepleť, NO bude z DÚ vrátený v plnej výške 2820€.

r. 37 -30, r. 38 -30 , tých 30€ ti DÚ vráti
zk24
16.01.20,21:28
Dakujem.