etuliacik
16.01.20,22:26
Dobrý večer,
Dostala som od konateľa bloček z ERP teraz v januári s dátumom vyst.21.12.2019 na sumu vyššiu ako bol zostatok v pokladni (už som totiž nepočítala s nejakými ďalšími dokladmi). DPH som chcela uplatniť v decembri, avsak stav na 211 mi to neumožňuje.
Ako mám prosim tento prípad zaúčtovať?
30.12. cez ID celkovú sumu aj s DPH...501/383
A v januári 26.1.(uvediem že som bloček prijala až po podaní DP k DPH ) si ju uplatniť nasledovne...383,343/211
Alebo je to zlý postup? Prosím usmernite ma.
Ďakujem.
Dostala som od konateľa bloček z ERP teraz v januári s dátumom vyst.21.12.2019 na sumu vyššiu ako bol zostatok v pokladni (už som totiž nepočítala s nejakými ďalšími dokladmi). DPH som chcela uplatniť v decembri, avsak stav na 211 mi to neumožňuje.
Ako mám prosim tento prípad zaúčtovať?
30.12. cez ID celkovú sumu aj s DPH...501/383
A v januári 26.1.(uvediem že som bloček prijala až po podaní DP k DPH ) si ju uplatniť nasledovne...383,343/211
Alebo je to zlý postup? Prosím usmernite ma.
Ďakujem.
etuliacik
16.01.20,21:28
Ešte podotknem,že peniaze do pokladne vybral z BU potom v januári.
avalik
16.01.20,22:27
ved zauctuj to tak ako je ... konatel urobil nakup, doklad predlozil 12/2019, uhradeny nie je - ostava zavazok voci konatelovi
neskor vyrovnas zavazok voci konatelovi - cez BU, v hotovosti alebo aj zapoctom (ak je mozny ... a to aj v 2019)
neskor vyrovnas zavazok voci konatelovi - cez BU, v hotovosti alebo aj zapoctom (ak je mozny ... a to aj v 2019)
etuliacik
17.01.20,17:51
Ďakujem.
Čiže v dec.zauctujem:
501/365 al379?
A v januári:
365/211
Je to správne?
Ešte raz vďaka:)
Čiže v dec.zauctujem:
501/365 al379?
A v januári:
365/211
Je to správne?
Ešte raz vďaka:)