nikula
03.02.20,12:53
V r. 2018 bývalá účtovníčka zaúčtovala vyúčtovaciu faktúru za plyn 502 +343/321, ale dph nefiguruje v daňovom priznaní za mesiac 12/2018. V roku 2019 sa táto faktúra znovu nahodila v januári na tieto účty, nakoľko sa menil program a predošlý rok nebol uzatvorený...
Neviem ako mám teraz správne zúčtovať tú faktúru v r. 2019, aby to bolo správne. Potrebujem mať hlavne dph v januári, kedy sa odviedla (správne aj v januári mala byť zúčtovaná, nakoľko vtedy nám aj došla ako opravná faktúra).
Soňa K
04.02.20,10:03
To znamená, že faktúra je zaúčtovaná v roku 2018 tak, ako si uviedla, DPH nie je započítaná do DP v 12/2018 a faktúra "prešla" do roku 2019 na účte 321 ako neuhradená ? Ak ju účtovala na účet 343 v roku 2018 a nezapočítala ju do DP v roku 2018, ako potom vyzeral KS na účte 343 ? Faktúra je zaúčtovaná znovu v roku 2019 s tým istým účt. predpisom ? Čo máš potom na účtoch 343 a 321 k 31. 12. 2019 ?