Tica
10.02.20,09:38
Sme slovenská s.r.o., mesační plátci DPH, veľkopredajca elektroniky. Bol u nás nakupovať občan- fyzická osoba z Ruska. Faktúru sme mu vystavili s DPH, ktorú zaplatil v hotovosti. V januári nám poslal potvrdenie z colnice o vývoze tovaru. Sumu DPH sme mu vrátili prevodom na účet. Ako mám tento debet zaúčtovať a ako uviesť do priznania k DPH? Pôvodná faktúra bola vystavená v 11/2019 a DPH sme odviedli. Robíme v POHODE, uviedla som členenie UD, a kontrolný výkaz A1.