mirkistifi
26.02.20,09:56
Podali sme DP k DPH a kontrolný výkaz s tým, že jedna vyšlá faktúra bola nahratá na nesprávne IČO. (Ide o špec.prípad, kedy našu vyšlú daktúru vystaví iná organizácia a my si ju spätne nahráme do knihy vyšlých faktúr...) Čo v takom prípade, sme povinní podať dodatočné priznanie, alebo nový výkaz? Vďaka za odpoveď!
Dáša_
26.02.20,10:10
najprv treba odpovedať na otázku - tá faktúra je vaša a nahrali ste ju? Alebo je vaša a nenahrali ste ju? Alebo nie je vaša a nahrali ste ju? V prvom prípade je všetko OK, V druhom a treťom prípade bude dodatočné dph aj KV. V prvom prípade znížite svoju povinnosť, v druhom zvýšite svoju daňovú povinnosť
kn-alka
26.02.20,10:34
v kontrolnom výkaze sa uvádza DIČ a nie IČO
a ak máš niekde chybu, treba ju opraviť
mirkistifi
27.02.20,16:35
Nesprávne je komplet adresa odberateľ - iná firma, takže zlé IČO aj DIČ.
mirkistifi
27.02.20,16:36
Ako píšem, naša vyšlá faktúra - ale na nesprávnu adresu odberateľa nahraná - preto zle vo výkaze, treba poslať dodatočný?
Dáša_
27.02.20,16:52
áno, treba
mirkistifi
27.02.20,17:00
Vďaka!