Amme
27.04.20,13:14
Dobrý deň,
SZČO - platiteľ DPH od 01.05.2020, vedie daňovú evidenciu, zatiaľ vyplňoval DP FO ručne. Existuje program na daňovú evidenciu, čo uľahčuje komunikáciu s Daňovým úradom? Myslím na vyplnenie DPH a Kontrolného výkazu.

Prosím Vás prekontrolovali by ste, že do DPH výkazu a do kontrolného výkazu dobre bude triediť jednotlivé prípady?

Tabuľka A - A.1. / A.2.: Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb (okrem zjednoduš.fakt.)
Keďže SZČO (platiteľ DPH od 1.5.20) poskytuje pre SR spol. s r.o. (platiteľ DPH) elektroinštalačné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v DE, vystavuje faktúry bez DPH, SZČO prenáša DP na SR spol., lebo SK spoločnosť je registrovaná v DE.

Tým pádom SZČO nevyplní tabuľky A1 a A2 a aj v DPH výkaze riadky 1 a 2// 3 a 4 zostanú prázdne.

Tabuľka B. – Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb
B.1. - SZČO ešte nemala také faktúry.

B.2. - zaraďuje faktúry za telefónne služby / internet / atď.
SZČO musí uviesť všetky faktúry, ktoré sú vystavené na jeho IČO?
Napríklad: ak má 3 telefónne čísla, ale na podnikateľské hovory používa len 1, tak v tabuľke B.2. v stĺpci 7 – výška odpočítanej dane v eurách uvedie DPH len z tej faktúry a z ostatných stĺpec 7 zostane prázdny?
V DPH výkaze výšku odpočítanej dane uvedie na riadok 22 alebo 23

B.3. – uvedie prijaté zjednodušené faktúry, doklady z ERP.
V DPH výkaze celkovú sumu odpočítanej dane uvedie na riadok 22 alebo 23.

A kedy uvedie vyšle a došlé faktúry do DPH a KV? Po zaplatení, alebo môže podľa dodania?

Za informácie a za pochopenie ďakujem.
veronikasad
27.04.20,16:54
Myslím, že by si mala spätne od začiatku roka urobiť SZČO JU v riadnom účtovnom programe, ktorého súčasťou je aj daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz. Robiť pomerné odpočítanie dane "na kolene" by sa mi určite nechcelo ...

Nezabudni na inventarizáciu zásob ku dňu registrácie za platitela DPH.
Amme
28.04.20,06:31
Ďakujem za info. Aký program by ste odporučili?
SZČO mesačne má málo účt. prípad: 1x vyšlá fakt., 3-4x došlá fakt., Odvody, 5-6x doklady z ERP, cestovný výkaz, zásoby nemá, v apríli kúpil os. auto na podnikanie na autoúver, z toho teraz v máji odpočíta DPH, k tomu budú na 4 roky mesačne poistné. Asi toľko. S pozdravom
veronikasad
28.04.20,06:41
Každý chvali ten, s ktorým uz dlhšie robí...MRP, Pohoda, Alfa+ od Krosu, porovnaj ceny. Ja mam uz vela rokov Alfu, som spokojná, riadky DP aj KV su prednastavene, staci vybrat spravny typ dokladu.