Maria129
18.06.20,14:10
Dobrý deň, prosím Vás ako postupovať správne pri účtovaní skonta a zároveň či je potrebné vystaviť nami dobropis pre odberateľa

Naša spoločnosť dodala služby prepravy zákazníkovi z EU, išlo o 3 prepravy. Neskôr sa s nimi konateľ dohodol, že ak nám skôr uhradia faktúry, budú mať skonto na 3% z každej faktúry. Dohoda - (po dodaní služieb). Na pôvodných faktúrach sme neuvádzali skonto.
Teraz je potrebné vyhotoviť nami dobropis jeden ktorý sa bude viazať k 3 faktúram? Aký predmet fakturácie dať a účtovať:
604,343/ 311 (325)

Ďakujem za radu, stretávam sa s tým po prvýkrát.

:)