zuzumojko
14.07.20,09:21
Sme s.r.o - čka platcovia DPH - dodávateľ služieb - opravy a servis automobilov, náš odberateľ a.s. takisto platca DPH.
Na začiatku každého mesiaca im vystavíme dobropis, v ktorom poskytujeme obratový bonus - určité % ZD z faktúr za minulý mesiac.
Máme uzavretú dohodu, že bonus sa bude účtovať bez DPH, nedôjde k oprave základu dane (§25 ods. 6 zákona o DPH).


Za minulé mesiace sme omylom vystavili bonus aj s DPH a pri poslednom dobropise nás upozornili, že DPH tam nedávať. Predošlé dobropisy sme aj uhradili aj DP k DPH odišlo.

OTÁZKA:
Čo s tými predošlými dobropismi a hlavne s DPH? Opraviť tie dobropisy a požadovať od odberateľa vrátenie DPH z bonusu? A zaslať dodatočné DP k DPH?